Ako správne generovať uzávierky DPH

V tomto návode si ukážeme, ako v systéme ABRA Gen správne generovať jednotlivé typy priznaní v agende Uzávierky DPH.

Všetky exporty (napr. pre eDANE - Aplikácia eDane) sa generujú len z agendy Uzávierky DPH.

Tlačové reporty z agendy Prehľad DPH sa používajú len ku kontrolám pred generovaním podania a ku generovaniu reportov k záznamnej povinnosti, ktoré doklady do jednotlivých podaní vstúpili.

Postupne prejdeme vytvorenie nasledujúcich typov priznaní:

Podrobné informácie o uzávierkach DPH v ABRA Gen nájdete v online nápovede.

  1. Typ priznania Vnútroštátne

    Od roku 2021 sa pre tuzemské podanie DPH priznania a KH DPH používa v systéme ABRA Gen aktuálna definícia priznania 2021-01. Pri tvorbe novej uzávierky DPH teda skontrolujte, že máte predvyplnenú túto definíciu.

    Od verzie 23.2 už systém ABRA Gen pri vytváraní novej uzávierky DPH typu vnútroštátny sám ponúka pre zvolené obdobie uzávierky správnu definíciu DPH priznania.

    Nastavenie aktuálnej definície uzávierky DPH.

    Pokiaľ definíciu použijete po prvýkrát, je potrebné na uloženej uzávierke v režime opravy vyplniť hlavičkové údaje. To vykonáte na podzáložkách záložky Ďalšie údaje.

    Vyplnenie hlavičkových údajov.

    Pre tlač sa používa DPH priznanie 01 - 2021 platné od 1. 1. 2021 a od 1. 7. 2023 sa používa nový export pre Kontrolný výkaz DPH.

    Pokiaľ potrebujete vykonať Tlač alebo Export nad DPH uzávierkami za predchádzajúce roky, je potrebné zobraziť Tlačové zostavy/Definovateľné exporty so začiarknutím položky "Bez ohľadu", aby sa ponúkli už skryté záznamy starších verzií tlačových zostáv/exportov.

  2. Typ priznania One Stop Shop

    Pre priznanie OSS je nutné zvoliť poslednú platnú definíciu priznania, čo je v našom prípade definícía OSS2021 platná od roku 2021.

    Nastavenie definície uzávierky OSS2021.

  3. Typ priznania VIES

    Pre priznanie VIES, teda Súhrnné hlásenie ESL, je nutné zvoliť poslednú platnú definíciu priznania, čo je v našom prípade definícia VIES 2020 platná od roku 2020.

  4. Typ priznania Import One Stop Shop

    Pre priznanie IOSS je nutné zvoliť poslednú platnú definíciu priznania, čo je v našom prípade definícia IOSS2021 platná od roku 2021.