Příjem na sklad - zahraniční obchod (EU)

V předchozí kapitole jsme si předvedli vystavení příjemky na zboží přijaté z tuzemska podle objednávky vydané. Nyní si pro úplnost zaevidujeme příjem zboží pořízeného z EU. Pokud s EU neobchodujete, můžete pokračovat rovnou zadáním vedlejších pořizovacích nákladů.

V kap. Faktury přijaté - obchod s EU - režim "reverse charge" jsme si zaevidovali fakturu přijatou na nákup z DE a nyní si na sklad přijmeme došlé zboží z DE. Na zboží jsme nevystavovali žádnou objednávku vydanou, tudíž příjemku nebudeme tvořit importem objednávky, ale rovnou. Otevřeme agendu Příjemky. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Doklady. Vyvoláme funkci F2=Nový. V hlavičce zadáme firmu ABC a v položce Typ obchodu zadáme typ obchodu 3 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod) a další položky zadáme např. následovně:

Příklad vyplnění dialogu Typu obchodu v hlavičce naší příjemky. ABRA vzhled modrý.

Význam Typů obchodů, popis jednotlivých zadávaných položek a způsob jejich použití podrobný help. Kap.: Typy obchodu a související položky

Řádky příjemky zadáme např. následovně:

Příklad řádků příjemky. K dispozici je opět i 3.část řádku s položkami pro INTRASTAT. Neočekáváme žádné dodatečné náklady, tudíž ceny jsou kompletní, a příjemka bude moci být zpracována uzávěrkou skladu. Položky Do ESL a Kód ESL zde nejsou k dispozici, jelikož se ESL v ČR týká jen dokladů na výstupu.

Na dokladech na vstupu je pro účely hlášení INTRASTAT nutné evidovat také Zemi původu. Předvyplňuje se kódem země zadané na skladové kartě. My ji ponecháme nevyplněnou, jelikož si pak na dané příjemce budeme demonstrovat dohledání neúplně zadaných dokladů pro účely hlášení INTRASTAT.

Řádek příjemky z CZ v EUR od firmy ABC.

K příjemce si můžeme zaevidovat vazbu na fakturu přijatou, k níž se příjemka váže, stejným způsobem jako v předchozí kap.(V záložce Výdaje pořízení vyvoláme funkci Přidat ve spodní liště navigátoru). Dále viz podrobný help. Kap.: Příjemky (PR).

Nyní si doplníme Sériová čísla ke skladové položce SCAN_1001:

V záložce Obsah najedeme kurzorem na řádek s kartou Scanner (naše karta se sériovými čísly), čímž se zpřístupní záložka Sériová čísla/šarže, na niž vstoupíme. V seznamu sériových čísel (zatím prázdném) nebudeme nic zadávat a vyvoláme funkci Generovat v liště navigátoru pod seznamem. Nabídne se dialog s předvyplněnými údaji pro automatické generování dle struktury sériového čísla, kterou jsme nadefinovali při zadávání skladové karty, po stisku OK se sériová čísla vygenerují. Po uložení dokladu se současně do agendy Šarže/sériová čísla uloží vygenerovaná sériová čísla (hlavní) a ke každému i příslušné dílčí sériové číslo pro Hlavní sklad v počtu 1ks.

Příjemku na závěr uložíme..

1. Zkontrolujeme si, jak se promítlo zadání příjemky do evidence Dodavatelů k dané kartě. Otevřeme agendu Skladové karty. Viz modul Skladové hospodářství→záložka Zboží a výrobky. Najeďte na kartu z příjemky (SCAN_1001). Máte v její záložce Dodavatelé uvedenu firmu a nákupní ceny dle příjemky:

Pokračujte zadáním přílohy.

V hlavičce příjemky jste nezatrhli položku Aktualizovat dodavatele. Příjemku opravte, dodavatel se přidá. Pokud je již založen, pak se zaktualizuje tehdy, je-li příjemka novějšího data než záznam v seznamu dodavatelů.