Prehľad DPH - kroky sprievodcu

Call-off stock dodavatel - přehled dokladů pro Souhrnné hlášení VIES

Obsahuje kontrolní sestavu z pohledu dodavatele zboží do konsignačního skladu z dokladů typu Prevodka - výdaj v režimu call-off stock (pro kontrolu obsahu Souhrnného hlášení VIES).

Call-off stock příjemce - přehled dokladů

Obsahuje kontrolní sestavu z pohledu příjemce zboží (majitele konsignačního skladu) z dokladů typu Príjemka a Vratka príjemky.

DPH - Export dokladov v režime MOSS do SAF-MOSS

Jednalo se o jednu z možností, jak vykazovat evidenci dokladů v režimu MOSS dle zákona o DPH, pro potřeby požadavku států EU.

Export je zde zatím zachován z důvodu zpětné kompatibility. Vyžaduje vyplněnost položky Druh poskytnuté služby MOSS na řádcích dokladů vystavených v režimu MOSS. Tato položka se vyplňovala hodnotami z číselníku Druh poskytnuté služby MOSS. Tento číselník i položka v řádcích dokladu byly od v. 21.4.0 skryty (jelikož nově již nemají význam). Nicméně hodnoty zadané na starších dokladech zůstaly v databázi zachovány.

Režim MOSS bol platný do 30.6. 2021. Od 1. 7. 2021 bol nahradený režimami OSS a IOSS. Viď tiež Typy obchodu OSS a IOSS. Viac viď kap. Návody - Zvláštny režim jedného správneho miesta (OSS) a Dovozný režim (IOSS). PDF príručku si môžete stiahnuť priamo aj tu.

Protože tento export nebyl ze zákona povinný a byly jiné možnosti, jak evidenci dokladů MOSS vykazovat. Tudíž nebylo ani povinné zadávání položky Druhu poskytnuté služby MOSS na řádku dokladu. Pokud byste nyní dodatečně potřebovali z takových dokladů zpětně sestavit export, bylo by nutné příslušné hodnoty do řádků daných dokladů doplnit (do databáze).

V exportu je předepsáno, že všechny částky jsou uvedené v měně EUR. Proto je potřeba před exportem / reportem zadat, jak se budou částky dokladů v jiné měně než EUR přepočítávat. Lze zvolit tyto možnosti:

Dátum prepočtu do EUR:
- a) Datum plnění - kurz bude podle data plnění dokladu
- b) Poslední den čtvrtletí data plnění - kurz bude podle posledního dne čtvrtletí, do kterého spadá datum plnění dokladu
  
  Nechť datum plnění je 10.7.2015. Pak při volbě se použije kurz k 10.7.2015, při volbě b) kurz k 30.9.2015
Kurzovní lístek - (tuto volbu lze využít pouze v CZ lokalizaci):
- a) Se vztažnou měnou lokální
- b) Se vztažnou měnou EUR
Která z těchto možností přepočtu měn bude využita, záleží na dohodě uživatele se správcem MOSS DPH přiznání.

Report vypisuje jednotlivé řádky dokladů v měně dokladu a je-li potřeba, tak také částky přepočtené do EUR, pro kontrolu s exportem.

Režim MOSS bol platný do 30.6.2021. Od 1.7.2021 byl nahrazen režimem OSS.

Kontrolní hlášení DPH KH DPH CZ

Aktuálně je pro pořízení DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH primárně určena agenda Uzávěrky DPH (zavedená od v. 14.53).

V rámci tiskových sestav je zde k dispozici možnost pořídit seznam položek pro KH DPH pro kontrolu dokladů vstupujících do hlášení. Zobrazuje doklady, které jsou podkladem pro podání KH DPH ( tisk. sestava Seznam položek pro KH DPH (CZ)). Slúži užívateľovi ako prehľad a kontrolné zobrazenie relevantných dokladov pred ich samotným exportom do XML. Obdobná tisk. sestava je k dispozici v agendě Uzávěrky DPH. Tisk. sestava v zde v agendě Přehled DPH navíc vypisuje doklady vyloučené z KH DPH zadáním adekvátního kódu v položce Preference výkazu DPH, viz sloupec X.

Tisk. sestava Seznam položek pro KH DPH (CZ) pro uzávěrku DPH (agenda Uzávěrky DPH) sestaví přehled dokumentů k okamžiku vytvoření příslušné uzávěrky DPH. Oproti tomu tlač. zostava Zoznam položiek pre KH DPH (CZ) (agenda Prehľad DPH) zobrazuje informácie podľa zadaných podmienok obmedzenia k okamihu vytvorenia zostavy. Viz též Tip pro vás Tiskové sestavy pro kontrolu dokladů vstupujících do výkazu/hlášení.

Tiskový formulář pro KH DPH není k dispozici, jelikož podání probíhá pouze elektronickou formou, jak bylo řečeno v popisu KV DPH/KH DPH.

Export zde k dispozici není, je k dispozici pouze v agendě Uzávěrky DPH.

Dále viz DPH výkazy - KV/KH DPH.

Kontrolný výkaz DPH KV DPH SK

Aktuálně je pro pořízení DPH přiznání a výkazu/hlášení KV DPH/KH DPH primárně určena agenda Uzávěrky DPH (zavedená od v. 14.53).

V rámci tiskových sestav je zde k dispozici možnost pořídit seznam položek pro KV DPH pro kontrolu dokladů vstupujících do hlášení. Zobrazuje doklady, které jsou podkladem pro podání KV DPH ( tisk. sestava Seznam položek pro KV DPH). Slúži užívateľovi ako prehľad a kontrolné zobrazenie relevantných dokladov pred ich samotným exportom do XML. Tisk. sestava navíc vypisuje doklady vyloučené z KV DPH zadáním adekvátního kódu v položce Preference výkazu DPH, viz sloupec X. Dále umí i pomocí znaku "!" označit chybné doklady - např. doklad s již neplatnou sazbou DPH.

Tiskový formulář pro KH DPH není k dispozici, jelikož podání probíhá pouze elektronickou formou, jak bylo řečeno v popisu KV DPH/KH DPH.

Dále viz DPH výkazy - KV/KH DPH.

DPH - Prehľad dokladov

Táto skupina reportov umožňuje obstarať si tlač dokladov, ktoré sú zdrojom pre zostavenie DPH priznania, je ju možné využiť ako podklad pre daňové priznanie, ak dávate prednosť ručnému vyplneniu predtlačených formulárov, a ďalej umožňuje obstarávať rôzne prehľady daňových dokladov za zvolené obdobie.

Súčasťou zostavy DPH - prehľad dokladov je aj vyčíslený rozdiel skutočnej DPH zadanej na doklade a DPH vypočítanej ako násobok daňového základu zadaného na doklade a príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty. Malý rozdiel rádovo v centoch je samozrejme v poriadku, pretože vzniká napr. v dôsledku zaokrúhlenia súm na daňovom doklade. Avšak veľký rozdiel medzi skutočnou a vypočítanou DPH upozorňuje na problém a umožňuje rýchlo odhaliť chybne zadaný daňový doklad.

V stĺpci Dátum plnenia je v tejto tlačovej zostave pri potvrdených dobropisoch vydaných uvedený dátum potvrdenia dobropisu vydaného, ktorý určuje obdobie, v ktorom sa doklad premietne do DPH priznania. Dátum plnenia z dobropisu vydaného môže byť totiž v tomto prípade zavádzajúci, pretože možnosť premietnuť dobropis vydaný do DPH priznania môže nastať oveľa neskôr, ako udáva dátum plnenia na dobropise vydanom, pozri Problematika DPH na dobropisoch faktúr vydaných.

Tu upozorníme na nasledujúci prvok obmedzenia:

Názov	Popis
Krajina priznania / odpočtu DPH	Krajina, pre ktorú chceme zostaviť prehľad. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajín. Do výsledného reportu sa potom zahrnú len doklady, na ktorých je v hlavičkách v položke Krajina priznania DPH resp. Krajina odpočtu DPH zvolená krajina. Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Musí mať zadanú práve jednu platnú hodnotu. Tzn. ak neobsahuje žiadnou vybranú hodnotu, nie je možné pokračovať ďalším krokom sprievodcu. Ak ide o krajinu DPH priznania inú ako lokálnu, je potrebné voliť si tlačovú zostavu určenú na tlač súm v cudzej mene, nie v lokálnej (tlač súm v lokálnej mene nemusí byť v takom prípade zmysluplná). Takéto zostavy sú k dispozícii buď už od výrobcu alebo si ich užívateľ môže dodefinovať (alebo nechať dodefinovať) tak, aby tlačili sumy v cudzej mene.
Zahrnout režim OSS a IOSS	Umožní odfiltrovat z reportu doklady vystavené v režimu OSS nebo IOSS, tj. s typem obchodu One Stop Shop.. Výchozí nastavení je doklady v režimu OSS a IOSS nezahrnovat. (Jejich přehled si lze pořídit samostatným reportem DPH - Přehled výstupních dokladů s typem obchodu 7 nebo.)
Rad dokladu	Rad dokladu, pre ktorý chceme zostaviť prehľad. Rad (rady) dokladu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Rady dokladov. Do výsledného reportu sa potom zahrnú len tie doklady, na ktorých je v hlavičkách v položke Rad zvolený rad dokladov.
Poradové číslo	Poradové číslo dokladu, pre ktoré chceme zostaviť prehľad. Poradové číslo dokladu zadáte z klávesnice. Do výsledného reportu sa potom zahrnú len tie doklady, ktorých poradové číslo zodpovedá zadaným hodnotám.

Význam zostávajúcich položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty je podobný ako pri predošlom reporte alebo je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov.

DPH - Prehľad dokladov pre Súhrnné hlásenie VIES

Umožňuje vypsat si pro kontrolu doklady, které spadají do Souhrnného hlášení VIES. Doklady se do něj vybírají obdobně jako do reportu pro DPH - Souhrnné hlášení VIES. Tzn. z vybraných dokladov podľa pravidiel daných metodikou ESL. Podrobný popis spôsobu zostavenia výkazu (tzn. z ktorých položiek ktorých dokladov, za akých podmienok atď.), viď spôsob zostavovania ESL.

Význam položiek určených na zadanie obmedzenia dát pre reporty je rovnaký ako v prípade predchádzajúcej skupiny reportov alebo je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov. Tu len s tým rozdielom, že dátumové obmedzenie pre výber dokladov sa tu nerobí podľa dátumu plnenia, ale podľa dátumu ESL:

Názov	Popis
Dátum ESL	Do výsledného reportu sa potom zahrnú len tie doklady, na ktorých je v riadkoch v položke Dátum ESL uvedený dátum, ktorý spadá do tu zadaného rozsahu dátumov. Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Musí mať zadaný platný rozsah dátumov. Tzn. ak neobsahuje žiadnou vybranú hodnotu, nie je možné pokračovať ďalším krokom sprievodcu.

Názov

Popis

Dátum ESL

Do výsledného reportu sa potom zahrnú len tie doklady, na ktorých je v riadkoch v položke Dátum ESL uvedený dátum, ktorý spadá do tu zadaného rozsahu dátumov.

Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Musí mať zadaný platný rozsah dátumov. Tzn. ak neobsahuje žiadnou vybranú hodnotu, nie je možné pokračovať ďalším krokom sprievodcu.

DPH - Prehľad dokladov s typom obchodu 5

Umožňuje vypísať si výstupné doklady, ktoré boli vystavené s typom obchodu 5 za zvolené obdobie.

Využitie:

Na riešenie evidencie zaplatenej DPH v inej krajine EÚ a na nárokovanie vrátenia DPH z inej krajiny EÚ, aj keď v nej užívateľ nie je registrovaný ako platiteľ DPH.

Viac viď Často kladené otázky, otázka Ako riešiť evidenciu a nárokovanie vrátenia DPH z inej krajiny EU, kde firma nie je platiteľom?

Tu upozorníme na nasledujúci prvok obmedzenia:

Názov	Popis
Krajina DPH priznania	Krajina, pre ktorú chceme zostaviť prehľad. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajín. Do výsledného reportu sa potom zahrnú len doklady, na ktorých je v hlavičkách v položke Krajina priznania DPH resp. Krajina odpočtu DPH zvolená krajina. Tu ale na rozdiel od ostatných reportov typu "Prehľad dokladov..." ide o nepovinný obmedzovací prvok, tzn. ak nie je žiadna krajina vybraná, vypíše sa zoznam výstupných dokladov za všetky krajiny, ktoré sa na dokladoch s typom obchodu 5 vyskytujú.

Názov

Popis

Krajina DPH priznania

Krajina, pre ktorú chceme zostaviť prehľad. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajín. Do výsledného reportu sa potom zahrnú len doklady, na ktorých je v hlavičkách v položke Krajina priznania DPH resp. Krajina odpočtu DPH zvolená krajina.

Tu ale na rozdiel od ostatných reportov typu "Prehľad dokladov..." ide o nepovinný obmedzovací prvok, tzn. ak nie je žiadna krajina vybraná, vypíše sa zoznam výstupných dokladov za všetky krajiny, ktoré sa na dokladoch s typom obchodu 5 vyskytujú.

Význam zostávajúcich položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty je podobný ako v prípade ostatných DPH reportov alebo je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov.

DPH - Prehľad dokladov s typom obchodu 7

Umožňuje vypísať si výstupné doklady, ktoré boli vystavené s typom obchodu 7 za zvolené obdobie.

Ak je v rámci MOSS uzávierky DPH zvolené prepočítanie súm DPH percentom DPH zo základov DPH, potom je nutné počítať s rozdielom medzi reportom Prehľad dokladov s typom obchodu 7 - MOSS a výpočtom uzávierky. Rozdiel je spôsobený rozdielnym algoritmom, kedy sa prepočítajú všetky riadky vstupujúcich dokladov, nie DPH za celý doklad. Viac viď Režim MOSS.

DPH - Prehľad dokladov s typom obchodu 8

Umožňuje vypísať si výstupné doklady, ktoré boli vystavené s typom obchodu 8 za zvolené obdobie.

Ak je v rámci MOSS uzávierky DPH zvolené prepočítanie súm DPH percentom DPH zo základov DPH, potom je nutné počítať s rozdielom medzi reportom Prehľad dokladov s typom obchodu 7 - MOSS a výpočtom uzávierky. Rozdiel je spôsobený rozdielnym algoritmom, kedy sa prepočítajú všetky riadky vstupujúcich dokladov, nie DPH za celý doklad. Viac viď Režim MOSS.

DPH priznanie

Tato skupina reportů v minulosti sloužila k tisku daňového přiznání za zvolené období dle požadavků finančního úřadu, resp. exportu pro jeho elektronické podání. V současné době již slouží pouze k tisku podkladů pro daňové přiznání, tisku podkladů pro stanovení vypořádacího koeficientu a případnému tisku starších daňových přiznání podle starších vzorů, viz níže.

Aktuální DPH přiznání a výkazy KV/KH DPH se od verze 14.53 pořizují v samostatné agendě Uzávěrky DPH. Agenda slouží také k vytváření opravného, případně dodatečného DPH přiznání -viz Jak získat v ABRA Gen opravné případně dodatečné DPH přiznání?

Do agendy Uzávěrky DPH byl přesunut také definovatelný export pro elektronické podání DPH přiznání. Více k této problematice viz DPH reporty - DPH přiznání.

Zde popisovanou skupinu reportů (DPH - Přiznání v agendě Prehľad DPH) v současné době využijete v následujících případech:

Potřebujete z nějakého důvodu vytisknout přiznání za starší období, kdy ještě agenda Uzávěrky DPH nebyla k dispozici a proto v ní nenaleznete potřebnou definici DPH přiznání s odpovídající strukturou a čísly řádků.

Některé reporty se nemusí zobrazovat z důvodu nastavené časové platnosti. Pokud požadovaný vzor v nabídce tiskových sestav nevidíte, zatrhněte volbu Bez ohledu pro zobrazení všech dostupných sestav.

Vzhledem k systémovému omezení této agendy (nepamatuje si seznam dokladů, z nichž jsou výkazy sestavovány) nemusí být výkaz za určité období vytištěný znovu po několika letech zcela identický - při každém sestavování výkazu jsou do něj zahrnuty všechny vybrané a dostupné doklady, které do něj časově spadají, ve své aktuální podobě. Více viz upozornění na začátku úvodní kapitoly k této agendě. Tento nedostatek řeší agenda Uzávěrky DPH.
Chcete vytisknout nějaký doplňkový report, který v agendě Uzávěrky DPH není k dispozici, viz níže zmíněné reporty Podklad pro daňové přiznání, Podklad pro daňové přiznání do jiné země EU nebo Vypořádací koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH. (Je možné, že i tyto reporty budou v budoucích verzích systému přemístěny do agendy Uzávěrky DPH).

Pokud sestavujete daňové přiznání za určité období v agendě Uzávěrky DPH a chcete k němu vytisknout např. Podklad pro daňové přiznání v této agendě, je zapotřebí v obou případech vybrat zcela shodnou definici DPH přiznání, aby byl obsah obou výkazů snadno porovnatelný.

Při používání této skupiny sestav je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost výběru definice pro DPH přiznání (viz dále) a následnému výběru tisk. sestavy pro DPH přiznání patřičnou pozornost.

K dispozici může být více tisk. sestav/exportů DPH přiznání (zejména, pokud došlo k legislativním změnám a pro různá období platily různé vzory) a každému z nich odpovídala nějaká definice pro DPH přiznání.
Pozor, některé zde dostupné tiskové sestavy je možno použít bez ohledu na zvolenou definici pro DPH přiznání, některé však jsou určeny VÝHRADNĚ pro jednu určitou definici a POUZE pro ni vykazují správné výsledky! Táto skutočnosť väčšinou vyplýva priamo z názvu tlač. zostavy (dodávané tlač. zostavy závislé od konkrétnej definície pre DPH priznanie majú v svojom názve typicky odkaz na názov danej definície). Táto skutočnosť je uvedená aj v popise dodávaných tlač. zostáv, viď ďalej.

Tu upozorníme na nasledujúce prvky obmedzenia:

Názov	Popis
Definícia pre DPH priznanie	Pred samotným zostavením DPH priznania je potrebné zvoliť, podľa ktorej definície pre DPH priznania sa má priznanie zostaviť. Kód definície zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Definícií pre DPH priznanie. Pretože každá definícia pre DPH priznania sa viaže k nejakej krajine, voľbou definície sa súčasne určí, pre ktorú krajinu DPH priznania sa bude report zostavovať. Do výsledného reportu sa potom zahrnú len doklady, na ktorých je v hlavičkách v položke Krajina priznania DPH resp. Krajina odpočtu DPH zadaná príslušná krajina. Výnimkou sú JCD doklady, na ktorých sa krajina priznania resp. odpočtu DPH nezadáva. JCD doklady sa automaticky zahrnú do DPH priznania zostavovaného pre lokálnu krajinu (samozrejme s ohľadom na DPH indexy na nich zadané a na definíciu pre DPH priznanie). Ak ide o definíciu DPH priznania pre inú krajinu DPH priznania ako lokálnu, je potrebné voliť si tlačovú zostavu určenú na tlačenie súm v cudzej mene, nie v lokálnej (tlačenie súm v lokálnej mene nemusí byť v tomto prípade zmysluplné). Takéto zostavy sú k dispozícii buď už od výrobcu (napr. Podklad pre daňové priznanie do inej krajiny EÚ) alebo si ich užívateľ môže dodefinovať (alebo nechať dodefinovať) tak, aby tlačili sumy v cudzej mene. Spôsob identifikácie kolónok v jednotlivých riadkoch v defaultne dodávaných vzoroch DPH priznaní bol uvedený vrátane príkladu v rámci popisu položky Identifikácia riadka základu v Definícii pre DPH priznania. Povinný obmedzovací prvok. Viď defaultne začiarknuté obmedzovacie prvky. Musí mať zadanú práve jednu platnú hodnotu. Tzn. ak neobsahuje žiadnou vybranú hodnotu, nie je možné pokračovať ďalším krokom sprievodcu. Tu sa ponúkajú všetky existujúce definície (vrátane tých, ktoré sú určené len pre agendu Uzávierky DPH). Príznak Definícia nie je určená pre agendu Uzávierky DPH nastavený na definíciu sa v tejto agende pre filtrovanie existujúcich definícií nevyužíva. Je teda potrebné výberu správnej definície venovať príslušnú pozornosť.
Strediská	Strediská sa všeobecne evidujú na riadkoch dokladov, tzn. ide o obmedzenie podľa riadkových údajov. Evidencia DPH však čerpá priamo z riadkov jednotlivých dokladov, preto tu obmedzenie podľa stredísk funguje tak, že vyberie len tie riadky z dokladov, na ktorých je niektoré zo stredísk vybraných v tejto položke. Pre porovnanie viď funkčnosť rovnakého prvku v niektorých reportoch agend Reporty nákupu a Reporty predaja.
Zákazky	Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, no platí pre zákazky.
Obchodné prípady	Tak isto ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre obchodné prípady.
Projekty	To isté ako obmedzenie podľa stredísk, ale platí pre projekty.

Význam zostávajúcich položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty je zrejmý z ich názvu či popisu v záložke Detail jednotlivých dokladov.

K niektorým tlač. zostavám, ktoré sú tu k dispozícii:

Podklad pre daňové priznanie - dá sa použiť pre ľubovoľnú definíciu DPH priznania. Z dokladov zahrnutých do daného reportu (podľa zadaného obmedzenia, viď vyššie) zostaví súhrnný zoznam použitých DPH indexov, celkovú sumu základu resp. dane a ďalej čísla riadkov (kolónok) DPH priznania pre Základ resp. daň (čísla riadkov vypisuje pochopiteľne s ohľadom na definíciu DPH priznania, ktorú ste aktuálne zvolili (viď vyššie). Túto zostavu použijete napr. ako kontrolnú alebo vtedy, ak dávate prednosť ručnému vyplneniu DPH priznania podľa vypočítaného podkladu.
Podklad pre daňové priznanie do inej krajiny EÚ - ako predchádzajúca zostava, len s tým rozdielom, že z dokladov tlačí sumy v cudzej mene, nie sumy prepočítané na menu lokálnu.
Ďalšie tlač. zostavy typu vzory:
- DPH přiznání č. XY platné od
  Vždy ide o DPH priznanie podľa vzoru príslušného formulára platného podľa zákona o DPH k príslušnému obdobiu. Každý vzor je určený na použitie len s Definíciou pre DPH priznanie zodpovedajúceho čísla!
  
  Jak bylo uvedeno na začátku tohoto oddílu, tiskové sestavy dostupné na tomto místě mají význam pouze pro tisk starších DPH přiznání, ke kterým nejsou k dispozici potřebné definice DPH přiznání v agendě Uzávierky DPH.
  
  Report "DPH priznanie 01 - Vzor 2011" je určený na použitie s Definíciou pre DPH priznanie 2011-01. Report "DPH priznanie 01 - 2012" je určený na použitie s definíciou pre DPH priznanie 2012-01 atď. Z dokladov zahrnutých do daného reportu zostaví daňové priznanie vo forme formulára DPH presne tak, ako ho vyžaduje finančný úrad.
  
  Na úplné zostavenie priznania môžu byť potrebné niektoré ďalšie údaje, ktoré je potrebné zadať ručne. V takom prípade sa pred vlastným zostavením priznania zobrazí dialógové okno (v závislosti na konkrétnom vzoru) pre ručné zadanie potrebných položiek. Napr. ide o vyrovnávací koeficient resp. údaje potrebné pre jeho výpočet. Od istej doby je jeho výpočet natoľko zložitý, že je riešený samostatnou tlač. zostavou, viď ďalej.
- Výpočet koeficientu DPH č. XY platné od
  Ako bolo spomenuté vyššie, od istej doby je výpočet vyrovnávacieho koeficientu pre DPH priznanie podľa vzoru EU natoľko zložitý, že je riešený samostatnou tlač. zostavou tohto typu. Pred samotným zostavením tlače sa najskôr zobrazí dialógové okno na ručné zadanie niektorých položiek potrebných k výpočtu. Podobne ako pri vzoroch "priznanie k DPH" aj tu platí, že každý vzor je určený pre použitie len s Definíciou pre DPH priznanie zodpovedajúceho čísla a je určený len pre vzor priznania k DPH zodpovedajúceho čísla.

DPH - Súhrnné hlásenie VIES

Tato skupina reportů umožňuje pořídit si Souhrnné hlášení VIES tak, jak jej požaduje úřad. Pomocou definovateľných exportov sa dá zaistiť aj možnosť podávať výkaz elektronicky. Výkaz súhrnne vyhodnocuje predaný tovar z vybraných dokladov podľa pravidiel daných metodikou ESL. Podrobný popis spôsobu zostavenia výkazu (tzn. z ktorých položiek ktorých dokladov, za akých podmienok atď.), viď spôsob zostavovania ESL.

Význam položiek na zadanie obmedzenia dát pre reporty je rovnaký ako v prípade predchádzajúcich reportov alebo je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov s tým, že dátumové obmedzenie pre výber dokladov sa tu deje podľa dátumu ESL.

V případě tisků Souhrnného hlášení na více listů, platí toto:
Díl A: Při použití více listů tiskopisu se všechny předepsané údaje oddílu A. vyplní jen na prvním listu, na následujících listech se uvádí pouze daňové identifikační číslo, pořadové číslo strany, celkový počet stran, kalendářní čtvrtletí a kalendářní rok.
Díl C: Při použití více listů tiskopisu se všechny předepsané údaje oddílu C. vyplní jen na posledním listu, na předchozích listech se uvádí pouze otisk razítka a podpis.
Dále se tiskne tak, že nejdříve se tiskne str.1 k ní str.2, pak další str.1 a k ní str.2 atd.

Export - Súhrnný výkaz DPH vzor 2010

Od 1.1.2010 je možné podávať súhrnný výkaz DPH, tzn. hlásenie ESL výhradne elektronickou cestou.

Tato skupina exportů umožňuje pořídit a exportovat soubor, který slouží jako podklad pro sestavení Souhrnného hlášení a který lze načíst do oficiálního formuláře umístěného na stránkách Finančná správa, kde je možné souhrnný výkaz překontrolovat, odeslat a případně vytisknout.

Pred samotným zostavením exportu je možné zadať ručne niektoré údaje, ktoré nemusia byť k dispozícii v databáze. Ide napr. o identifikáciu daňového úradu, meno a priezvisko oprávnenej osoby a ďalej telefónne číslo.

Výkaz súhrnne vyhodnocuje predaný tovar a poskytnuté služby z vybraných dokladov podľa pravidiel daných metodikou ESL. Podrobný popis spôsobu zostavenia výkazu (tzn. z ktorých položiek ktorých dokladov, za akých podmienok atď.), viď spôsob zostavovania ESL.

Význam položiek na zadanie obmedzenia dát pre exporty je rovnaký ako v prípade predchádzajúcich reportov alebo je zrejmý z ich názvu či popisu v záložkách Detail jednotlivých dokladov s tým, že dátumové obmedzenie pre výber dokladov sa tu deje podľa dátumu ESL.

Export - Súhrnný výkaz DPH vzor 2020

Tato verze souhrnného výkazu nově obsahuje přesuny v režimu call-off stock, pokud jsou v systému řádně zaevidovány. Viac informácií nájdete v kapitole Režim skladu (call-off stock).

DPH - Souhrnné hlášení (neaktuální, datum plnění)

Podobne ako predchádzajúca skupina reportov, tu akurát s tým rozdielom, že dátumové obmedzenie pre výber dokladov sa tu deje podľa dátumu plnenia.

V současné verzi již není aktuální, k této skupině reportů není dodáván žádný export.

Táto skupina reporotv slúžila predovšetkým v predchádzajúcich verziách po zavedení položky "Dátum ESL" do hlavičiek dokladov patriacich do ESL hlásenia a to na kontrolné účely. (Aby si užívateľ mohol skontrolovať doklady vystavené na prelome kvartálu (s dátumom plnenia v jednom kvartáli a s dátumom vystavenia dokladu v nasledujúcom kvartáli), keď sa mohlo po zavedení spomínanej položky stať, že jeden doklad bol zahrnutý vo výkazoch za oba kvartály (raz podľa dátumu plnenia a druhý raz podľa dátumu vystavenia, resp. dátumu ESL)). Od verzie 10.02.08 je položka Dátum ESL presunutá z hlavičky dokladu na riadky dokladu.