Účtenky - záložka Detail

Typ účtenky podľa toho, ako vznikla:

• Predaj - bežná účtenka vzniknutá v režime predaj na maloobchodnej alebo reštauračnej pokladni. Viď režim Predaj maloobchodnej pokladne resp. režim Predaj reštauračnej pokladne.
• Vracanie - stornovacia účtenka vzniknutá pri vracaní na maloobchodnej alebo reštauračnej pokladni. Viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne.

Má význam v prípade účteniek typu "gastro", tzn. vzniknutých z reštauračného predaja. Ide o predajné miesto, ku ktorému bola účtenka zadaná. Viď režim Predajné miesta reštauračnej pokladne.

V prípade účteniek, ktoré vznikli automaticky v rámci vyrovnania zrkadla (viď možnosti vzniku novej UC), je tu ako predajné miesto uvedené prvé miesto zo zoznamu predajných miest definovaných na Prevádzke a stolička sa volá "Zrkadlo".

Firma - Zákazník z účtenky - Odberateľ, pre ktorého sa predaj realizuje.

Položka sa predvypĺňa podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej UC vyvolaná. Napr.:

• pre nový predaj podľa položky Firma pre predvyplnenie na účtenke resp. Firma v zozname Predajných miest v definícii Prevádzky, s tým, že pri predaji ju je možné podľa potreby zmeniť. Viď režim Predaj maloobchodnej pokladne a režim Predaj reštauračnej pokladne.
• podľa položky Firma pre predvyplnenie na účtenke v definícii Prevádzky pre UC vzniknutej automaticky v rámci vysporiadania zrkadla

Údaje adresy sídla firmy (zákazníka).

VytvorilCreated_TXT

Obsluhující - uživatel, který účtenku vytvořil, včetně data a času založení účtenky (zápis prvního prodeje).

Obsluhující - uživatel, který účtenku uzavřel, včetně data a času uzavření účtenky (zaplacení).

Zobrazujú sa tu väzby účtenky pokladničného predaja na iné doklady, ktoré v rámci procesu predaja vznikajú. Podrobne viď Proces predaja - základné pojmy, vznikajúce doklady a ich väzby.

Umožňuje si jednotlivé doklady priamo odtiaľto zobraziť. Tzn. v prípade, že daný doklad existuje, ide o funkčné tlačidlo, ktoré vyvolá agendu daného dokladu a otvorí ju "cez" agendu Účteniek. Tu sú k dispozícii všetky funkcie danej agendy. Takto odtiaľ vyvolaná agenda sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, obmedzená podľa daného dokladu, na ktorý sa aktuálna účtenka viaže. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie vyvolanej agendy štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich záznamov (dokladov) daného typu a pod.)

• Súhrnná účtenka (PS) - doklad evidovaný v agende Predaja, ktorý vznikne v okamihu uskutočnenia uzávierky predaja a do ktorého je účtenka zahrnutá.
• Tržba (TR) - doklad, na ktorom sú evidované peniaze a iné platidlá, ktorými bola účtenka uhradená. Nazývame ho tiež doklad "odvodu tržieb".
• Príjemka (PR) - doklad, ktorým sa prijíma vrátený alebo reklamovaný tovar späť do skladu. Viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne. Príjemka sa použije, keď nie je možné určiť dodací list, ktorým bol tovar vydaný zo skladu. Podľa nastavenia môže vzniknúť ihneď pri predaji alebo neskôr pri uzávierke predaja. Viď popis pri uzávierke predaja.
• Vratka (VR) - doklad, kterým se přijímá vracené nebo reklamované zboží zpět do skladu. Viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne. Vratka sa použije, keď systém podľa čísla dokladu alebo dátumu dohľadá dodací list, ku ktorému sa vrátenie viaže. Podľa nastavenia môže vzniknúť ihneď pri predaji alebo neskôr pri uzávierke predaja. Viď popis pri uzávierke predaja.

• Dodací list (DL)/Inventárne manko (INM)/Inventárny prebytok (INP)- doklad, ktorým je predaný tovar vyskladnený zo skladu. Pre účtenky vzniknuté pri predaji sa tu zobrazuje DL. Podľa nastavenia môže vzniknúť ihneď pri predaji alebo neskôr pri uzávierke predaja. Viď popis pri uzávierke predaja. Pre účtenky, ktoré vznikli v rámci vyrovnania zrkadla (viď možnosti vzniku novej UC), sa tu zobrazuje INM prípadne INP (viď popis vyrovnania zrkadla).

  Ak ide o vratnú účtenku vzniknutú v režime Vracanie maloobchodnej pokladne resp. v režime Vracanie reštauračnej pokladne, na ktorej došlo ku kráteniu off-line pohybov, nie sú k nej žiadne sklad. doklady (VR resp. PR) vytvorené, pretože pohyby z vratnej účtenky sa pokrátili s príslušnými pohybmi predajnými z vracanej účtenky. Pokiaľ zdrojová vracaná účtenka nemala žiadne ďalšie pohyby ako tie, ktoré sa pokrátili, tak ani k nej nebude vytvorený žiadny sklad. doklad (DL).

  Môže dôjsť tiež k situácii, keď VR k vratnej účtenke síce vznikla, ale v dôsledku postupu spracovania vratných UC pri uzávierke "nie je možné jednoznačne určiť", ktorá VR patrí ku ktorej vratnej UC. Takéto UC potom nemajú väzbu na vzniknuté VR (ani v položkách Väzby dokladu v hlavičke UC ani v svojich záložkách X-väzby). Viď príklad v popise Uzávierky predaja versus vracanie.

• Vracaná účtenka (UC) - Číslo účtenky, z ktorej sa vracia, pokiaľ sa nájde, v opačnom prípade sa uvedie údaj (ľubovoľný), ktorý zadá obsluha. Viď režim Vracanie maloobchodnej pokladne resp. režim Vracanie reštauračnej pokladne.
• Z dňa - Dátum, kedy bola vystavená účtenka, z ktorej sa vracia. Zobrazí sa dátum podľa nájdenej účtenky alebo dátum, ktorý zadá obsluha.
• On-line odpis - Informácia o tom, či bola účtenka vystavená v režime on-line predaja alebo nie:
  • Áno - nastavený okamžitý odpis zo skladu a ihneď pri predaji sa podarilo vystaviť skladový doklad.
  • Nepodarilo sa - nastavený okamžitý odpis, ale v okamihu predaja sa ho nepodarilo vykonať, tzn. nepodarilo sa vystaviť skladový doklad. (Príčiny môžu byť rôzne, viď napr. popis nastavenia okamžitého odpisu zo skladu.) V tomto prípade bol alebo bude skladový doklad vytvorený až pri uzávierke predaja. (Vytvorenie sklad. dokladu pri uzávierke hodnotu tohto parametra už nijako nemení).
  • Nie - nie je nastavený okamžitý odpis zo skladu.

    V prípade, že je on-line odpis nastavený a podaril sa, hovoríme o on-line predaji. Ak nie je nastavený alebo sa nepodaril, hovoríme o off-line predaji.

    V prípade predaja na pokladni podľa DL sa na spôsob nastavenia okamžitého odpisu na prevádzke neberie ohľad. Viď tiež Predaj na pokladni podľa DL.

    V prípade reštauračného predaja nie je on-line predaj podporovaný, viď Proces predaja, vznikajúce doklady a ich väzby - reštauračný predaj - denná prevádzka.

    V záložke Zoznam sa zobrazuje ešte dopĺňajúca informácia, či už účtenka bola odpísaná zo skladu.

• Zmena - Zmena, ku ktorej doklad patrí. Má význam len vtedy, ak používate zmenovú prevádzku. Viac viď Proces predaja - zmenová prevádzka.

Zoznam jednotlivých zliav poskytnutých pri predaji na danej účtenke a ich celkový súčet. Jedná se buď o slevy pokladního prodeje z agendy Slevy na kase nebo o slevy ze standardního slevového systémuABRA Gen, pokud je jejich použití v pokladním resp. restauračním prodeji nastaveno. Pre podrobnejšie informácie viď Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

• Riadková zľava - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "percentuálna" alebo "finančná na riadok resp. na tovar". Viď typy zliav.
• Zľava na doklad - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "percentuálna na doklad".
• Finančná zľava na doklad - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "finančná na doklad".
• Akčná zľava - zahŕňa zľavy pokladničného predaja, ktoré sú typu "akčná zľava".
• Dealerská sleva - zahrnuje slevy dealerské příp. kusové ze standardního slevového systémuABRA Gen.

Informace o tom, zda byl daný doklad fiskalizován. Zde needitovatelná položka, nastavuje se automaticky po provedení fiskalizace.

Typ príjmu. Na účtenky se přebírá automaticky z typu příjmu na skladové kartě, pokud není vyplněn, pak z typu příjmu na řadě dokladů.

Položka má význam zejména v souvislosti s EET. Více viz kap. Ako začať - EET v ABRA Gen, oddíl Typy příjmů a Typy výdajů.

Informácia o stave vytlačenia bonu. Viď položka Stav tlače v zozname bonov.

Viď položka Správa na bone v zozname bonov.

Popis

Číslo platobnej karty alebo šeku, ktorými sa na danej účtenke platilo. Má význam iba pre spôsob úhrady terminálom, platobnou kartou alebo šekom.

Ide o komentár napísaný na pokladni pri platení (viď režim Platenie maloobchodnej pokladne resp. režim Platenie reštauračnej pokladne) v prípade spôsobu úhrady platobnou kartou alebo šekom (ak je v rámci daných spôsobov úhrady nastavené Vyžadovať komentár) alebo o číslo platobnej karty, ktoré systém dostane do terminálu v prípade spôsobu úhrady terminálom.

Autorizačný kód zadávaný pri platbe prostredníctvom terminálu. Má význam pre spôsob úhrady pomocou terminálu. Viď Platenie prostredníctvom terminálu.

Informácie o vykonanej zmene, tzn. typ zmeny, napr.:

• Riadok č. X - zmazaný - obsluhujúci zmazal riadok (viď napr. funkcia Zmazať z režimu Predaj, funkcia Zmazať z režimu Oprava)
• Riadok č. X - zmena ceny -  obsluhujúci opravil cenu (viď napr. funkcia Cena z režimu Oprava)
• Uzavrenie dokladu - obsluhujúci zavrel účtenku (viď napr. funkcia Účet v režimu Platenie)
• Štart fiškalizácie - zahájenie tlače na fiškálnu tlačiareň
• Chyba v priebehu fiškalizácie - pri fiškalizácii došlo k nejakému problému, napr. chyba v komunikácii s fiškálom. Viac viď
• Fiškalizácia sa podľa užívateľa nevykonala - pri fiškalizácii došlo k chybe, po ktorej na otázku, či bola fiškalizácia úspešná (tzn. doklad bol zapísaný do fiškálu), obsluhujúci odpovedal záporne.
• Štart opakovanej fiškalizácie - fiškalizácia sa podľa obsluhujúceho nepodarila a obsluhujúci vyvolal zopakovanie fiškalizácie
• Dokončenie fiškalizácie - fiškalizácia sa považuje za dokončenú. Buď prebehla bez chyby, alebo prebehla s chybou, po ktorej na otázku, či bola fiškalizácia úspešná, obsluhujúci odpovedal kladne. Tzn. účtenka sa považuje za "fiškalizovanú" na základe potvrdenia obsluhujúcim.
• Štart/dokončenie fiškalizácie - opakovane - Užívateľ vyvolal fiškalizáciu opakovane, aj keď účtenka už má poznamenané, že bola fiškalizovaná.
• Nová platba - evidence provedení nové platby platebním terminálem, evidence reakce obsluhujícího na platbu s neznámým stavem.
• A pod.