Pokladničné výdaje - záložka Zoznam

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie (poslanie do účtovníctva) pokladničných dokladov účtovaných jednoducho sa uskutočňuje automaticky ihneď po ich uložení, pri pokladničných dokladoch účtovaných súhrnne sa uskutočňuje hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

• daný rad dokladov má nastavený spôsob účtovania "Neúčtovať"
• daný doklad je z nejakého dôvodu vystavený na nulovú sumu

F1

F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového PV:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému.

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - Pokladňa, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavení nové pokladní výdejů (PV) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby PV či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile PV.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový

Ide o tvorbu nového dokladu bez väzby na nejaký iný existujúci doklad. Teda hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené len tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvyplnenie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu (napr. ak máte len jednu pokladňu, automaticky sa predvyplní a pod.). Avšak, ako bolo povedané vyššie, aj do takto tvoreného dokladu je možné dodatočne importovať iné doklady.

Nový podľa príjemky

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie nového pokladničného výdaja (PV) podľa vybraných skladových príjemiek (PR).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničných výdajov. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → PV.

Nový podľa objednávky vydanej

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto prípade na rýchle vystavenie nového pokladničného výdaja (PV) podľa vybraných objednávok vydaných (OV).

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby pokladničných výdajov. Ďalej pozri Procesná tvorba dokladov - OV → PV.

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• Nový pokladní výdej lze zadávat také rovnou jako novou platbu nějakého jiného dokladu (předpisu platby) v jeho záložce Platby nebo v rámci uložení faktury se způsobem úhrady Hotově. V tomto případě je zadání nového pokladního výdeje trochu odlišné od zadání nového dokladu přímo v agendě pokladních výdejů a bylo podrobně popsáno v kapitole Způsob zadání nové platby z agendy placeného dokladu.
• Automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja v rámci príjmu do pokladničného miesta.
• Automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja na prevod platidiel z firemnej pokladne do pokladničného miesta. Viď Proces predaja - základné pojmy, doklady a ich väzby a záložka Platby dokladov Príjmy do pokladničného miesta (PPP).
• Priamou tvorbou pokladničnej výdajky podľa vybraného dokladu z agendy tohto dokladu (v rámci tzv. procesnej tvorby dokladov). V tomto prípade:
  • podľa PR funkciou Nový výdaj zo záložky Zoznam agendy PR (k označeným či k aktuálnej PR zo záložky Zoznam)
  • podľa PR funkciou Nový zo záložky X-väzby agendy PR (k aktuálnej PR zo záložky Zoznam)
  • podľa OV funkciou Vytvoriť zo záložky Zoznam agendy OV (k označeným či k aktuálnej OV zo záložky Zoznam)
• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • z Call Centra funkciou Nový doklad
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)

Vystaviť nový doklad nie je možné do pokladne, ktorá bola pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Pokiaľ už k dokladu existujú inverzné doklady "Vrátenie pokladničného výdaja", tak nie je možné opraviť čiastku dokladu na nižšiu, ako je celková suma týchto vrátení. Rovnako nie je povolené opravovať Typ obchodu a niektoré ďalšie položky podstatné pre prípadný inverzný doklad.

Opravovať nie je možné doklady, ktoré už boli fiškalizované, tzn. majú v položke Fiškalizované hodnotu Áno.

Opravy dokladov môžu byť úplne alebo čiastočne zakázané, pokiaľ je daný doklad vystavený v pokladni, ktorá bola pre obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne. Výjimku tvoří údaje v subzáložce Účely výdaje, které je možné opravovat, mazat a přidávat i v případě, že byl doklad uzavřen Uzávěrkou pokladny, a také položka Datum uplatnění odpočtu, kterou lze za určitých podmínek změnit, viz popis volby Posun data uplat. odpočtu v uzavř. řadě.

Ak používate schvaľovanie dokladov, oprava nemusí byť povolená v závislosti od stavu schválenia dokladu a definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

Posun data uplat. odpočtu v uzavř. řadě

Funkce slouží pro opravu aktuálního záznamu. Jedná se o speciální funkci na změnu hodnoty v položce Datum uplatnění odpočtu (VATDate) na uzavřených nebo auditovaných tuzemských dokladech Faktúra prijatá (FP) a Pokladničný výdaj (PV) a jejich inverzních dokladech.

Při vyvolání funkce se zobrazí dialog na změnu hodnoty položky Datum uplatnění odpočtu.

Po potvrzení je provedeno ověření dostupnosti funkce, kdy musí být splněno následující:

1. Doklad musí být daňový.
2. Funkci lze provést jen pro doklady uzavřené uzávěrkou fakturace nebo pokladny za období, případně mezitímní uzávěrkou k datu.
3. Doklad nesmí být uzavřen uzávěrkou DPH.
4. Nové datum nesmí spadat do období, za které již byla provedena uzávěrka DPH.

Pokud některá z podmínek není splněna, akce se neprovede a zobrazí se příslušná informativní hláška. Pokud jsou podmínky splněny, provede se změna hodnoty Datum uplatnění odpočtu, a to i přesto, že je doklad standardně nedostupný k opravě kvůli provedené uzávěrce nebo auditaci.

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Nie je možné vymazať doklad, ktorý je už aspoň čiastočne čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, kedy vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Tu ide o prípad, kedy k dokladu už existuje inverzný doklad "Vrátenie pokladničného výdaja", tzn. niektorý z jeho riadkov bol už zahrnutý do dokladu inverzného. Ako je to s možnosťou mazania dokladov s väzbou na doklady účelov výdajov, pozri možnosti mazania výdaja obstarania/účelu výdaja. Naopak čerpanie so vznikom len voľnej väzby mazaniu nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.

Ak používate schvaľovanie dokladov, mazanie nemusí byť povolené v závislosti od stavu schválenia dokladu a od definícií v agende Povolenie opráv. Viď tiež Opravy a mazanie dokladov podliehajúcich schvaľovaniu.

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou pokladne. Ďalej vymazať nie je možné doklady, ktoré sú platbou a sú vystavené do obdobia, za ktoré je rad plateného dokladu už uzavretý uzávierkou fakturácie, resp. uzávierkou ostatných príjmov/výdajov.

F9

F9 - menu

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností kopírovania dokladu dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, či chcete vytvoriť kópiu bez alebo vrátane časového rozlíšenia:

• Kópia - skopírovanie dokladu bez časového rozlíšenia.
• Kópia vrátane čas. rozlíšenia - skopírovanie dokladu vrátane časového rozlíšenia.

F11

F7

ctrl+F7

Tlačítko Platební terminál slouží k uhrazení platby dokladu Pokladní výdej platebním terminálem. Tlačítko je aktivní jen za určitých okolností, konkrétně:

• Doklad má příznak Elektronická platba (Příznak Elektronická platba je možné ručně zatrhnout na detailu dokladu v případě, že se nejedná o daňový doklad, tzn. na detailu dokladu není zatrženo pole DPH.) a současně:

• Je připojen Fiskál a současně:

• Platební terminál je připojen a nastaven a po spuštění agendy se podařilo navázat s terminálem spojení. (Připojení se provádí přes hlavní menu agendy Pokladničné výdajea zde volba Ostatní nastavení --> Platební terminál --> Nastavit platební terminál).

  Nastavení platební terminálu zde nebere ohled na nastavení platebního terminálu v Maloobchodním prodeji, tzn. je potřeba jej pro tuto agendu vždy nastavit samostatně. Po spuštění agendy Pokladničné výdaje dojde k ověření připojení fiskálu a následně k ověření správného připojení k platebnímu terminálu. Pokud se k terminálu nepodaří připojit, zobrazí se uživateli informace.

  Pro připojení a nastavení platebního terminálu lze použít stejný postup, který je popsán v nastavení terminálu pro Maloobchodný predaj.

  Nastavení platebního terminálu je společné i pro agendy Pokladničné príjmy, tzn. pokud je platební terminál nastaven pro agendu Pokladničné výdaje, bude toto nastavení převzato i pro agendu Pokladničné príjmy.

• Doklad nebyl pomocí platebního terminálu uhrazen.

Viz Nutné podmínky pro provedení elektronické platby v modulu Pokladna.

Pokud je vše nastaveno správně a spojení s platebním terminálem je aktivní, zobrazí se při ukládání dokladu dotaz, zda si přejete platbu uhradit pomocí platebního terminálu. Vyberete-li volbu Ano je rovnou platba poslána do platebního terminálu. Zvolíte-li volbu Ne, máte možnost pomocí tlačítka Platební terminál platbu provést později.

Po provedení platby platebním terminálem je automaticky na detailu dokladu zatržen příznak Elektronická platba provedena a vyplněny údaje o platbě.

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

F6

Zobrazí všechny doklady typu Vrácení pokladního výdeje k aktuální pokladnímu výdeji.

Funkcia vyvolá agendu Vrátenie pokladničných výdajov a otvorí ju "cez" agendu pokladničných výdajov. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vrácení pokladních výdejů.Takto odtud vyvolaná agenda Vrácení pokladních výdejů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za Vrácení jen k aktuálnímu pokladnímu výdeji.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich vrátení k všetkým pokladničným výdajom a pod.).

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, umožňující vyvolání fiskalizace dokladu, pokud fiskalizace z nějakého důvodu neproběhla hned po uložení dokladu, nebo zjištění fiskálních informací ze zařízení a provedení případného doplnění údajů k účtence.

Fiškalizovať

Po vyvolání funkce se doklad vyšle k zápisu na fiskální tiskárnu. Pokud vše proběhne v pořádku, vyplní se položka Způsob fiskalizace a položka Fiskalizováno se nastaví na Ano.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud má pro daný doklad význam. Viz Nutné podmínky pro fiskalizaci dokladu v modulu Pokladna.

Či sa vyšle priamo na tlačiareň, alebo či sa informácia o ňom len uloží niekam na disk do súboru požadovaného formátu, odkiaľ si informácie o ňom načerpá fiškálna tlačiareň, závisí od konkrétnej realizácie fiškálnej tlačiarne.

Ak pri pokuse o fiškalizáciu dôjde k chybe fiškálu, zobrazí sa správa, či sa má daná účtenka nastaviť ako fiškalizovaná. Ak fiškalizácia prebehla a len vďaka chybe fiškálu sa nastavila na účtenke, odpovie užívateľ kladne. V prípade zápornej správy sa ponúkne možnosť fiškalizácie účtenky zopakovať. (Užívateľ má teda možnosť vykonať napr. reštart fiškálu a uskutočniť fiškalizáciu znova.)

Overiť fiškalizáciu

Funkce provádí zjištění fiskálních informací ze zařízení a provede případné doplnění těchto údajů k účtence. Fiškálne zariadenie dokáže vrátiť fiškálne údaje pre účtenky fiškalizované za posledných 6 dní.

Zobrazí doklad DRC k aktuálnemu dokladu.

Funkcia vyvolá agendu DRC dokladov a otvorí ju "cez" túto agendu zdrojového dokladu. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy DRC dokladov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda DRC sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa DRC dokladu len k aktuálnemu zdrojovému dokladu.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vystavených DRC dokladov a pod.).

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.