Názov vlastnej firmy v lokálnej krajine, pre ktorú je vedený príslušný ekonomický systém. Zadaný názov sa používa na formulároch dokladov atď. Má vzťah k položke Obchodné meno firmy majiteľa licencie zadávané pri inštalácii, resp. pri aktivácii. Viď tiež Ako zistiť stav aktivácie.

Platí:

• Ak je systém v stave trial verzie, položku je možné editovať ľubovoľne.
• Ak je systém v stave demoverzie, je v položke uvedený text "Demoverzia" a nie je možné ho editovať.
• Ak je systém v stave free verzie, je v položke uvedený majiteľ licencie, tzn. názov firmy sa preberá z položky Obchodné meno majiteľa licencie a nie je možné ho editovať.
• Ak je systém v stave ostrej verzie a súčasne:
  • ak nevlastníte licenciu na multiverziu (tzn. váš aktivačný kľúč bol vygenerovaný len pre jednu firmu), tak je po aktivácii v tejto položke uvedený majiteľ licencie, tzn. názov firmy sa preberá z položky Obchodné meno majiteľa licencie a nie je možné ho editovať.
  • ak vlastníte licenciu na multiverziu, tzn. váš aktivačný kľúč bol vygenerovaný pre viac ako jednu firmu a súčasne:
    • ak váš kľúč bol vygenerovaný bez kontroly platnosti firiem, položku je možné editovať ľubovoľne (je možné zadať ľubovoľné meno firmy, nemusí sa nijak zhodovať s menom majiteľa licencie)
    • ak váš kľúč bol vygenerovaný s kontrolou platnosti firiem (tzn. mená firiem, ktoré chcete viesť v multiverzii, boli zadané už pri generovaní kľúča), položku je možné editovať, ale nie ľubovoľne: ide o skrytý zoznam, kde môžete vybrať len z firiem zadaných pri generovaní kľúča (ide o firmy zo sekcie [FIRMS] z licence.cfg, pričom jedna z nich je firma majiteľa licencie)

Lokálne IČ DPH firmy

platné od

IČ DPH vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení). Tzn. daňové identifikačné číslo pre platbu DPH. Toto daň. identifikačné číslo sa môže v čase zmeniť. Typicky v prípade skupinovej registrácie firiem k odvodom DPH. Táto skupina firiem má potom priradené jedno spoločné (skupinové) IČ DPH. Členovia skupiny naďalej vystupujú ako samostatné osoby povinné k dani, ale od daného dátumu používajú skupinové IČ DPH namiesto svojho pôvodného IČ DPH (pôvodné IČ DPH jednotlivých členov prestanú od daného dátumu pre účely DPH platiť).

Položka je tu k dispozícii na editovanie iba pre prvé zadanie IČ DPH. Spolu s ňou je na editáciu k dispozícii aj položka na zadanie dátumu platnosti, od ktorého dané IČ DPH platí:

Po uložení sa zneprístupnia pre editáciu a naopak sa sprístupní subzáložka Nastavenie pre DPH, kde je možné sledovať históriu zmien IČ DPH a ak došlo k zmene IČ DPH, tak zadať ďalšie IČ DPH a dátum platnosti. V položke Lokálne IČ DPH firmy sa potom automaticky zobrazuje posledné zadané IČ DPH. Pri tlačení dokladu sa použije to IČ DPH, ktoré bolo platné k dátumu daného dokladu.

DIČ vlastnej firmy v lokálnej krajine (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení).

Ide o identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pre subjekty registrované u správcu dane bez ohľadu na to, či sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

DIČ u platiteľov DPH sa využije hlavne v prípade, že sa líší od IČ DPH určeného pre platbu DPH. K tomu môže dôjsť typicky v prípade skupinovej registrácie k DPH.

DIČ sa vypĺňa v prípade, že ide o osobu povinnú k dani - neplatiteľ DPH.

Nepovinná položka.

Udáva, či je firma platiteľ alebo neplatiteľ DPH v lokálnej krajine.

Ak je nastavené neplatiteľ, potom nie je na hlavičkách dokladov dostupná položka DPH (viď jej popis v hlavičkách príslušných dokladov, ktoré sa môžu vyskytovať aj s DPH) a nie je možné také doklady vystaviť ako daňové. Tzn. neplatiteľ vystavuje iba doklady nedaňové. Platiteľ má možnosť voľby, tzn. v hlavičke vstavovaných dokladov môže zvoliť, či ide o doklad daňový či nie. Táto položka taktiež ovplyvňuje ponúkané Typy obchodu.

Pre vydané daňové doklady platí, že by mali byť vystavené v zákonnej lehote od uskutočnenia zdaniteľného plnenia, teda najneskôr X dni od Dátumu plnenia. Pokiaľ tomu tak nie je, nemožno doklad uložiť. Podrobnejšie viď validácia dátumu plnenia. Položka je k dispozícii k editácii iba vtedy, ak je predchádzajúca položka Platiteľ DPH začiarknutá.

Tu teda zadáte limit, v počte dní, v ktorom ešte možno vystaviť daňový doklad spätne vzhľadom k dátumu plnenia. Na zadaný počet dní bude vykonávaná kontrola dátumu plnenia na doklade oproti dátumu vystavenia dokladu. Platí len pre vydané doklady, ktoré sú daňové, teda majú v hlavičke začiarknutú položku DPH.

Kontrolu tohto limitu možno potlačiť nastavením firemného parametra Brať ohľad na limit pre kontrolu dátumu plnenia.

V prijatých dokladoch s DPH (doklady na vstupe) všeobecne prebieha kontrola, či zadávané sumy základu a DPH zodpovedajú zadanej sadzbe DPH a pokiaľ tomu tak nie je, potom program na túto skutočnosť upozorní, aby nedošlo k chybnému zadaniu omylom. K rozdielnostiam môže dochádzať pomerne často (typicky pri zadávaní dokladov vystavených partnerskými dodávateľmi, keďže prijaté doklady zadávané do systému môžu byť všelijako zaokrúhlené). Pokiaľ k rozdielu dôjde, systém na túto skutočnosť upozorní, a to aj keď je rozdiel veľmi malý, čo môže byť pri veľkom počte takých zadávaných dokladov nepríjemné.

Preto si v tejto položke môžete nastaviť, aký veľký nesúlad sumy DPH oproti sume základu má program tolerovať. Pokiaľ je rozdiel väčší ako daná tolerancia, až potom sa objaví príslušné upozornenie. Veľkosť tolerancie tu zadaná sa počíta vždy v mene vystavovaného DPH dokladu. Objasníme na príklade:

Položka je k dispozícii k editácii iba vtedy, ak je predchádzajúca položka Platiteľ DPH začiarknutá.

Pri začiarknutí tohto parametra sa v záhlaví systému ABRA Gen zobrazí lišta pre zvláštne upozornenie s informáciou, že spojenie je určené len pre testovacie účely. Lištu je možné skryť. K jej zobrazeniu dôjde pri opätovnom spustení systému ABRA Gen.

Príznak sa nastaví automaticky po obnove zo zálohy, keďže sa vo väčšine prípadov predpokladá, že sa obnova vykonáva kvôli tomu, aby sa v danom spojení mohlo niečo otestovať.

Začiarknutie tohto parametra je nastavené automaticky v prípade, že je aktivačný kľúč nastavený ako Testovací. V takom prípade nie je možné začiarknutie tohto parametra zrušiť.

Položka typu skrytý zoznam. Z neho vyberiete, o ktorý typ organizácie u vás ide. Po prvom výbere typu organizácie sa automaticky doplnia záznamy do účtového rozvrhu, účtovných predkontácií a definícií uzávierky miezd podľa vzorov pre vybraný typ organizácie.

Vybraný typ organizácie je možné aj neskôr zmeniť. Po tejto zmene už žiadne automatické aktualizácie neprebiehajú, užívateľ si ich ale môže urobiť ručne porovnaním so vzorom pre aktuálne zvolený typ organizácie. Ďalej viď Dodávané vzory (účtový rozvrh, predkontácie a definície uzávierky miezd) a aktualizácia podľa vzorov.

Kód lokálnej krajiny (číselníka krajín), tzn. kód vlastnej krajiny, v ktorej sa účtuje. Ide o údaj vypĺňaný automaticky z dodávaných inicializačných dát v závislosti na lokalizácii a nie je ho možné užívateľsky meniť.

Lokálna krajina je pre systém dôležitá, keďže sa podľa nej najmä určuje, či vystavované doklady sú doklady tuzemské či nie a podľa toho sa aj líši ďalšie chovanie a spôsob zadávania dokladov. Podrobnejšie viď popisy položiek "Krajina" v hlavičkách dokladov (podľa typu dokladu a na zvolenom Type obchodu v hlavičke daného dokladu môže ísť o položky Krajina, Krajina odoslania, Krajina určenia a. i.).

Kód lokálnej meny (z číselníka mien), tzn. vlastnej meny, v ktorej sa účtuje. Ide o údaj vypĺňaný automaticky z dodávaných inicializačných dát v závislosti na lokalizácii a nie je ho možné užívateľsky meniť.

Lokálna mena je pre systém dôležitá, pretože určuje, v akej mene sa vedie účtovníctvo a či sa vystavujú doklady v "cudzej" mene alebo nie a či sa teda pre ne bude vykonávať prepočet do tuzemskej meny a do akej. Podrobnejšie viď položky "Mena" v hlavičkách dokladov.

Cenník, ktorý sa aktuálne používa ako hlavný cenník. Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako hlavného, alebo priradenie cenníka ako hlavného.

Ako hlavný môže byť aktuálne nastavený iba jeden z nadefinovaných cenníkov, viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Pokiaľ nejaký cenník zvolíte ako hlavný a predtým bol ako hlavný nastavený iný cenník, tak tento po uložení firemných nastavení prestane byť hlavným cenníkom. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Ak má nejaký cenník nastavený ako hlavný, skladová položka z vystavovaného predajného dokladu je v ňom uvedená a má ceny vyplnené a vo Firemných údajoch je v parametri "Pre predajné ceny použiť cenník" nastavené "Skladový" alebo "Postupne skladový a hlavný", tak sa v položke jednotková cena ponúkajú ceny z tohto cenníka. Ďalej sa tento cenník môže uplatniť pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny predvyplnenej do jednotkovej predajnej ceny.

Existencia hlavného cenníka je len jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vr. príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Možnosť nastavenia tolerancie na kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak nemá užívateľ prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti.. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti.

V tejto položke je možné nastaviť veľkosť tolerovanej dlžnej sumy. Tolerovaná suma je celé číslo a je udaná v lokálnej mene.

Možnosť nastavenia tolerancie na kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak nemá užívateľ prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti.. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti.

V tejto položke je možné nastaviť, koľko dní po splatnosti je možné pre danú firmu ešte tolerovať dlžnú sumu z predchádzajúcej položky. Tu zadaná tolerancia sa použije pre všetky firmy z adresára, ktoré nemajú začiarknuté, že sa má použiť ich vlastná tolerancia po splatnosti. V opačnom prípade sa pre danú firmu počet dní tolerancie použije podľa hodnoty z Adresára.

Možnosť nastavenia tolerancie stavu uhradenia na dobropisoch a faktúrach. V minulosti sa dobropisovaná, či fakturovaná čiastka čerpala z hlavičky dokladu, aktuálne sa čerpá zo súčtu na riadkoch. Pri niektorých dokladoch sa vinou rozbitých riadkov v minulosti mohlo stáť, že po tejto zmene výpočtu sa doklady zobrazujú v reportoch Odsúhlasenie pohľadávok, alebo Kniha faktúr vydaných spätne k dátumu zaúčtovania, kde sa načíta iná dobropisovaná čiastka, ako je uvedená na doklade.

Nastavením hodnoty do tohto poľa určujete, aká má byť veľká miera tolerancie takých rozdielov, aby ste docielili toho, že sa vám doklady v reportoch zobrazovať nebudú.

Možnosť zvoliť právnu formu:

• Právnická osoba
• Fyzická osoba
• Odštepný závod - (OZ)
• Organizačná zložka - (OrZ)
• Zahraničný zamestnávateľ - (ZZ)

Používa sa napr. na predvyplnenie údajov pre DPH priznanie resp. KV DPH a pod. Určujú o. i. príslušný kód pre daný typ zamestnávateľa potrebný napr. pre vyplnenie registračného listu resp. výkazov záloh na verejné zdravotné poistenie. Posledné tri voľby majú charakter Právnickej osoby (tzn. že s touto voľbou sa program bude správať ako pri voľbe "Právnická osoba" pre účely DPH priznania resp. KV DPH a pod).

V prípade fyzickej osoby sa sprístupnia na editáciu nasledujúce doplňujúce údaje, ktoré je potrebné zadať:

Ďalšie súvisiace položky:
Titul pred menom	Údaje o zamestnávateľovi, pokiaľ je FO. Využíva sa napr. na: Na zostavenie reportov DPH z agendy Uzávierky DPH Na zostavenie niektorých výstupov z miezd, napr. registračných listov FO (Registračné listy ďalej viď Prihlášky/odhlášky k poisteniu) a Výkazov záloh na verejné zdravotné poistenie (viď mzdové reporty a exporty). A pod.
Meno, Priezvisko
Titul za menom
Rodné číslo
Číslo povolenia k pobytu

Položka je určená na predvypĺňanie dátumu splatnosti a to:

• Na predajných dokladoch (FV, DP, ZLV, SF, DDP).

  Ak je položka vyplnená, tak pri vytváraní nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, ktorá nemá v adresári firiem stanovenú svoju vlastnú splatnosť pre predvypĺňanie dátumu splatnosti, sa podľa nej vyplní "Dátum splatnosti", a to nasledovne: dátum vystavenia dokladu plus počet dní z tejto položky.

  Ak daná firma má zadanú nenulovú splatnosť v adresári firiem (položka Splatnosť), tak sa splatnosť z adresára uprednostní a dátum splatnosti sa predvyplní podobne, ale podľa hodnoty splatnosti z adresára.

  Pokiaľ je táto položka nastavená na hodnotu 0 a súčasne je položka Splatnosť v adresári firiem tiež nastavená na hodnotu 0, ako dátum splatnosti na dokladoch sa predvypĺňa dátum vystavenia dokladu.

• Na nákupných dokladoch (FP, DV, ZLP, DDV, JCD, OSV).

  Ak je položka vyplnená, tak pri vytváraní nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, ktorá nemá v adresári firiem stanovenú svoju vlastnú splatnosť pre predvypĺňanie dátumu splatnosti, sa podľa nej vyplní "Dátum splatnosti", a to nasledovne: dátum vystavenia dokladu plus počet dní z tejto položky.

  Ak daná firma má zadanú nenulovú splatnosť v adresári firiem (položka Splatnosť pre nákup), tak sa splatnosť z adresára uprednostní a dátum splatnosti sa predvyplní podobne, ale podľa hodnoty splatnosti z adresára.

  Pokiaľ je táto položka nastavená na hodnotu 0 a súčasne je položka Splatnosť pre nákup v adresári firiem tiež nastavená na hodnotu 0, ako dátum splatnosti na dokladoch sa predvypĺňa dátum vystavenia dokladu.

  Vo väčšine prípadov je predvyplnený dátum potrebné upraviť ručne podľa údaja uvedeného na prijatom doklade.

Pri kopírovaní dokladov sa uplatňuje parameter Pri kópii dokladu preberať dátum a obdobie. Preberá sa však len dátum dokladu a obdobie; dátum splatnosti sa dopočíta podľa rovnakých pravidiel ako pri vytváraní nového dokladu.

Pri následnej editácii dokladov dochádza k prepočtom podľa uvedených pravidiel v nasledujúcich situáciách:

• zmena firmy: prepočet dátumu splatnosti a splatnosti (počtu dní splatnosti)
• zmena dátumu (vystavenia) dokladu: prepočet dátumu splatnosti a splatnosti (počtu dní splatnosti)
• zmena splatnosti (počtu dní splatnosti): prepočet dátumu splatnosti
• zmena dátumu splatnosti: prepočet splatnosti (počtu dní splatnosti)

Väčšina dokladov v ABRA Gen má zadanie firmy v hlavičke povinné. Tu si môžete zadať kód firmy z Adresára, ktorú si želáte predvypĺňať na doklady a urýchliť si tak zadávanie dokladu. Použitie objasníme na príklade:

Väčšina dokladov v ABRA Gen má zadanie vlastného bankového účtu v hlavičke povinné. Pokiaľ máte viac vlastných bankových účtov, môžete si tu zvoliť, ktorý z nich si želáte predvypĺňať na doklady a urýchliť si tak zadávanie dokladu.

Položka na urýchlenie zadávania rezervácií skladových položiek. Udáva počet dní, na ktoré chcete štandardne tovar rezervovať, pokiaľ nejakú rezerváciu zadávate. Ak je položka vyplnená, tak pri zadaní novej rezervácie (viď napr. záložka Detail objednávky prijatej, subzáložka Rezervácie) sa podľa nej predvyplní dátum "Rezervovať do" a to nasledovne: dátum "Rezervovať od" plus počet dní z tejto položky. (Dátum "Rezervovať od" je predvyplnený dátumom vystavenia dokladu). Oba predvyplnené dátumy však možno pri konkrétnej rezervácii samozrejme zmeniť.

Pokiaľ chcete zadávať časovo neobmedzené rezervácie, potom túto položku nevypĺňajte (dajte ju rovnú nule), zbytočne by sa vám predvypĺňal dátum "Rezervovať do" a museli by ste ho potom zbytočne mazať.

Percento pre výpočet úroku z omeškania pri tvorbe nových sankčných faktúr alebo upomienok. Kedy sa použije tu zadané percento a kedy sa preberie odinakiaľ, viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Ide o jednu z možností stanovenia percenta úroku z omeškania.

Spôsob úhrady, ktorý sa používa pri operáciách s hotovosťou na pokladni pokladničného predaja. Pokiaľ nie je nastavený, nemožno vykonávať vklad ani výber hotovosti v pokladničnom predaji. Pokiaľ nie je vyplnený, program na to upozorní a korektne ukončí agendu. Jeho nastavenie nie je nutné pre agendy odvod tržieb a predaj.

Zadáte kód jedného zo spôsobov úhrady v hotovosti alebo ho vyberiete z číselníka.

Ide o podporu pre obmedzenie platieb v hotovosti pre účtenky vznikajúce na pokladniach maloobchodného resp. rešt. predaja.

Ak je hodnota položky nenulová, nie je možné vykonať vyššiu hotovostnú platbu (jednak jednorázovú a jednak v súčte na zákazníka za daný deň). Tzn. nie je možné:

• zaplatiť jednu platbu v hotovosti vyššiu, ako tu zadaná suma
• nie je možné jedného zákazníka celkom za daný deň prijať v hotovosti viac, ako je tu zadaná suma. Kontrola sa vykonáva súčtom cez všetky prevádzky. Kontrola sa nevykonáva len pre východiskovú firmu na pokladni nastavenú v položke Firma pre predvyplnenie v údajoch prevádzky.

Funkcionalita je k dispozícii i v SK lokalizácii, hoci sa podľa legislatívy SR zatiaľ nepožaduje.

Umožňuje zadať kraj, ktorý sa má predvypĺňať do skladového riadka dokladu do položky Kraj pôvodu, resp. Kraj určenia na riadku dokladu, pokiaľ sú tieto položky na riadku daného dokladu k dispozícii (viď popis daných položiek). Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota na predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá predvypĺňania v popise položiek Kraj pôvodu, resp. Kraj prijatia na riadku dokladu.

Kód kraja zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajov.

Umožňuje zadať finančný limit daný metodikou pre zostavenie výkazu INTRASTAT, ktorý určuje, či ide o malú zásielku.

Sumu zadáte pomocou klávesnice.

Umožňuje zvoliť menu, v ktorej je zadaný finančný limit pre vykazovanie malých zásielok.

Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Meny.

Umožňuje zadať kód kombinovanej nomenklatúry zodpovedajúci malým zásielkam.

Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Kombinovaná nomenklatúra.

Poradové číslo spravodajskej jednotky pre štatistické výkazy. Tento údaj môžu používať rôzne štatistické zostavy, preto je umiestnený tu v rámci centrálnych nastavení firmy.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie formulára na nastavenie automatického generovania kódu firiem v Adresári a zadanie jeho štruktúry. Kód firmy v Adresári môžete pre každú novú firmu zadávať sami, alebo môžete s výhodou využiť automatické vytváranie. Pre možnosť automatického generovania kódu musíte najskôr zvoliť, akú bude mať štruktúru.

IČ DPH pridelené v danej krajine v rámci danej registrácie DPH (v prípade multiverzie firmy aktuálne spracovávanej, do ktorej ste prihlásení). Určené na využitie v tlač. zostavách, napr. v DPH priznaní pre danú krajinu.

Tolerancia nedoplatenia (alebo preplatenia) sumy dokladu v lokálnej mene.

Pokiaľ platí nasledujúce:

• suma Limit je nastavená na hodnotu rôznu od nuly
• absolútna hodnota rozdielu predpisu platby a už zaplatenej sumy je nižšia alebo rovná sume Limit v absolútnej hodnote
• prihlásený užívateľ má pridelené právo Automatické vyrovnanie platieb dokladu a použitie funkcie "Doplatiť"

- potom v momente ukladania "nepresnej" platby sa automaticky vygeneruje doklad typu Ostatné príjmy (OSP)alebo Ostatné výdaje (OSV) na rozdielovú sumu, aby bol platený doklad zaplatený presne.

Rad dokladov, v ktorej sa budú generovať dorovnávacie doklady typu Ostatné príjmy (OSP).

Rad dokladov, v ktorej sa budú generovať dorovnávacie doklady typu Ostatné výdaje (OSV).

Účtovné predkontácie, ktorá sa bude používať ako predpis pre vytváranie účtovných zápisov do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka (ku generovaným Ostatným príjmom).

Pokiaľ položku nevyplníte, použije sa základná predkontácia pre typ dokladov Ostatný príjem.

Účtovné predkontácie, ktorá sa bude používať ako predpis pre vytváranie účtovných zápisov do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka (ku generovaným Ostatným výdajom).

Pokiaľ položku nevyplníte, použije sa základná predkontácia pre typ dokladov Ostatný výdaj.

Účet z účtového rozvrhu.

• Ak používate zadávanie účtov priamo na riadkoch dokladov, vloží sa tu zadaný účet priamo na vygenerovaný doklad typu Ostatný príjem.
• V opačnom prípade je v položke Ostatný príjem - kontácia potrebné nastaviť predkontáciu s kódom Doplatiť, dodávanú výrobcom, ktorá sa vo svojej definícii na účet zadaný na tomto mieste odkazuje.

Doklad typu Ostatný príjem sa vygeneruje pri dorovnávaní nedoplatku alebo preplatku pohľadávky (s kladným alebo záporným znamienkom). V oboch uvedených prípadoch sa účet použije na strane MD.

Účet z účtového rozvrhu.

• Ak používate zadávanie účtov priamo na riadkoch dokladov, vloží sa tu zadaný účet priamo na vygenerovaný doklad typu Ostatný výdaj.
• V opačnom prípade je v položke Ostatný výdaj - kontácia potrebné nastaviť predkontáciu s kódom Doplatiť, dodávanú výrobcom, ktorá sa vo svojej definícii na účet zadaný na tomto mieste odkazuje.

Doklad typu Ostatný výdaj sa vygeneruje pri dorovnávaní nedoplatku alebo preplatku záväzku (s kladným alebo záporným znamienkom). Zadaný účet sa použije na strane Dal.

Položka ovplyvňuje Faktúry vydané (FV) vystavované na firmy, ktoré majú v agende Adresár firiem položku Použitie skont nastavenú na hodnotu Podľa globálneho nastavenia.

Pokiaľ je zmienená položka v agende Adresár firiem nastavená na hodnotu Použiť alebo Nepoužiť, nemá začiarknutie tejto položky na faktúry vystavované na príslušnú firmu žiaden vplyv.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

• Nepoužiť - Skontá sa nepoužívajú. Na hlavičke faktúr vystavených na firmy, ktoré majú položku Použitie skont nastavenú na hodnotu Podľa globálneho nastavenia, nebude funkčné tlačidlo Skonto aktívne a skonto doklady sa k týmto faktúram nebudú generovať (žiadnym z dostupných spôsobov).

• Generovať pri platbe - Skontá sa generujú automaticky po vytvorení úhrady alebo na vyžiadanie tlačidlom Skontá na záložke Zoznam v agende Faktúry vydané (napríklad pre opätovné vygenerovanie ručne zmazaného skonta).

• Generovať hromadne - Skontá sa negenerujú automaticky po vytvorení úhrady, je možné ich generovať len niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • na vyžiadanie tlačidlom Skontá v agende Faktúry vydané
  • naplánovanou úlohou typu Generovanie dokladov skont z faktúr vydaných

  • pomocou skripovania

    V skriptovaní slúži na tento účel špeciálna funkcia:

    function CFxScontoDocGen.CreateScontoDocument(ADestination: TNxCustomBusinessObject; const AVisual: Boolean; var AMessage: string): Boolean';

  Hromadným generovaním sa v tomto prípade rozumie, že sa jedným zavolaním funkcie Skontá, prípadne jedným spustením naplánovanej úlohy typu Generovanie dokladov skont z faktúr vydaných hromadne vygenerujú doklady skont k niekoľkým faktúram. Každá faktúra sa však spracováva zvlášť a ku každej sa vygeneruje samostatný dobropis a samostatný vzájomný zápočet.

  Vyššie uvedené platí aj v prípade, že sú si faktúry spracovávané funkciou Skontá alebo naplánovanou úlohou dostatočne podobné na to, aby na nich bolo možné aplikovať funkciu Hromadný dobropis z označených faktúr vydaných a vygenerovať k nim jeden hromadný dobropis. Funkcia Skontá aplikovaná na rovnakú množinu faktúr vygeneruje dobropisov niekoľko.

Východisková tolerancia nedoplatenia (alebo preplatenia) sumy dokladu v lokálnej mene v prípade uplatnenia.

Ovládací prvok typu predvoľba aktivuje celý kontrolný mechanizmus. Ak nie je predvoľba začiarknutá, je možné používať ľubovoľné heslá.

Ku kontrole dochádza pri každom ukladaní business objektu Užívateľ, pokiaľ sa nové heslo líši od pôvodného.

Minimálna povolená dĺžka hesla v znakoch.

Dopĺňajúce podmienky definujúce minimálnu komplexnosť hesla.

Otvorí agendu Rady dokladov zafiltrovanú za Typ dokladu Interné doklady. Vyberie sa požadovaný rad interných dokladov, pre ktorú sa nastavia účty pre jednotlivé typy vyrovnania.

Otvorí Účtový rozvrh, z ktorého sa vyberie účet pre centové vyrovnanie pre stranu MD a pre stranu D.

Otvorí Účtový rozvrh, z ktorého sa vyberie účet pre kurzový rozdiel pre stranu MD a pre stranu D.

Otvorí Účtový rozvrh, z ktorého sa vyberie ľubovoľný účet pre ostatné vyrovnanie pre stranu MD a pre stranu D.

Tenant v prostredí MS SharePoint predstavuje samostatnú inštanciu služby, ktorá je vyhradená pre konkrétnu organizáciu. Každý Tenant zahŕňa všetky weby, knižnice dokumentov, užívateľov, oprávnenia a nastavenia, ktoré sú spravované v rámci danej organizácie.

Pri prihlásení k SharePointu prostredníctvom ABRA Gen sa užívatelia autentizujú voči svojmu Tenantu, čo zaisťuje, že pristupujú len k obsahu a zdrojom, ktoré majú dostupné v rámci svojej organizácie. Tenant je úplne oddelený od ostatných Tenantov, čo znamená, že dáta a nastavenia jednej organizácie sú izolované od dát a nastavení iných organizácií.

Tento koncept zaisťuje bezpečnosť a správu prístupu k firemným dátam, ktoré sú uložené a spravované v SharePointu. V rámci Tenanta môžu správci organizácie vykonávať konfiguráciu služieb, spravovať užívateľa a nastavovať oprávnenie, aby zaistili, že zamestnanci majú prístup len k relevantným informáciám.

Hodnotu Tenanta vám oznámi správca vášho SharePointu.

Položka určuje pre dané spojenie východiskovú cestu, ktorá sa užívateľom zobrazí po prístupe do SharePointu.

Povolené weby slúžia ako filter. Je možné tu zadať aké weby (sity) a aké adresáre k nim sa budú užívateľom po prístupe do SharePointu zobrazovať.

Príklad zadania povolených webov.

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.