Dobropisy faktúr vydaných - záložka Detail

Má význam len pri dobropisoch s väzbou na faktúru.

• Pri dobropise typu 0 a 2 (jednoduchý viazaný a skonto: Číslo faktúry, ku ktorej sa viaže aktuálny dobropis.
• Pri dobropise typu 1 (hromadný): Číslo hlavnej faktúry.
• Pri dobropise typu 3 a 4 (voľný a voľný finančný): Pole je prázdne, nemá význam.

K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tj. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tj. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.)

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých zliav nastavených v Hlavičke dokladu. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Variabilný symbol daného dobropisu. Podľa stavu parametra Editácia variabilného symbolu na výstupných dokladoch je buď tvorený automaticky alebo zadávaný používateľom.

Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať, resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť.

Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať je možné iba z predkontácií pre daný typ dokladu.

Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a potom vyhodnocujú, bol opísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácia na doklady. Vykonané predkontovanie je vidieť na záložke Rozúčtovanie, kde je ešte možné vykonať prípadné korekcie či prípadné rozúčtovanie.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorom doklade konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu na tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba nového DV vyvolaná, ale je samozrejme možné zadať inú. Napr.:

• Pri dokladoch vystavovaných samostatne sa predvyplňuje firmou nastavenou v agende Firemné údaje.
• Pri dokladoch vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
• Podľa servisného listu, ak ide o vyúčtovanie s-zákazky.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej je možné prezerať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Vedľa firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá alebo nespoľahlivá podľa registra platiteľov. Viď Kontrola spoľahlivosti platiteľov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia DIČ. Viď Overovanie DIČ v systéme VIES - všeobecne.

Účet firmy z adresára. Ak má firma zadaný viac ako jeden bankový účet, predvyplní sa ten, ktorý je prvý v poradí. Poradie účtov je nastaviteľné, viď subzáložka Bankové účty firiem v Adresári.

Dátum splatnosti daného dobropisu. Ak má firma v Adresári nastavenú dĺžku splatnosti, predvyplní sa podľa nej, inak sa predvyplní podľa nastavenej dĺžky splatnosti z agendyFiremné údaje.

Slúži na zostavenie KV DPH/KH DPH. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť na iné účely. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. Položka k dispozícii iba, ak je nastavený parameter Editácia doplnkového čísla na výstupných dokladoch na Áno.

Maximálna dĺžka poľa je 32 znakov.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka. Predvyplní sa hodnotou z vydanej faktúry, ku ktorej je dobropis vystavovaný, pričom ak má firma zadaná v hlavičke dokladu, viď vyššie, nastavený spôsob úhrady v jej subzáložke Ďalšie údaje, potom sa predvyplní touto hodnotou.

Niektoré zvolené spôsoby úhrady môžu vyvolať po uložení dokladu príslušné súvisiace akcie:

• Ak je spôsob úhrady iný než typu Bankový prevod, potom:

  • taký doklad nie je možné uhradiť bankovým výpisom, riadok bankového výpisu odkazujúci sa na tento doklad (viď položka Stav riadku bankového výpisu) nie je možné uložiť.

    Ak nie je na doklade Spôsob úhrady vôbec zadaný, je možné doklad uhradiť bankovým výpisom.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Nepovinná položka.

Predvyplní sa hodnotou položky Spôsob dopravy z údajov firmy zadanej v hlavičke dokladu. Ak nemá táto firma danú položku zadanú, potom sa predvyplní hodnotou naposledy použitou daným používateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Vratka - rad
StoreDocQueue_ID

alebo

Príjemka - rad

StoreDocQueue_ID

Skratka označujúca rad skladových dokladov, pre prípadné vystavenie skladového dokladu na vracané skladové karty. Táto položka má význam iba v editačnom režime a zadáva sa iba vtedy, ak sa spolu s vydaným dobropisom bude automaticky vystavovať aj nový skladový doklad.

Dve možnosti:

• Vratka - rad - na zadanie radu dokladov typu Vratka dodacieho listu. To prichádza do úvahy v prípade vystavovania viazaných dobropisov.Táto vratka potom bude vytvorená v zadanom rade.
• Príjemka - rad - na zadanie radu dokladov typu Príjemka. To prichádza do úvahy v prípade vystavovania voľných dobropisov.

Za akých okolností sa s dobropisom vystavuje automaticky aj nová vratka resp. príjemka, je uvedené v popise funkcie Nový. Ak existuje rad daného typu iba jediný, štandardne sa rovno predvyplní.

Textová položka umožňujúca opísať, z akého dôvodu sa dobropis k faktúre vydanej vytvára, napr. vrátenie tovaru odberateľom, zníženie ceny tovaru kvôli jeho poškodeniu pri transporte k odberateľovi a pod. Text uvedený v tejto položke sa zobrazuje vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári pod riadkami dokladu. Ak v tejto položke nie je text uvedený, dôvod opravy sa vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári netlačí.

Tato položka je u dobropisů k dispozici pouze v případě, že se jedná o volný dobropis bez vazby na fakturu. Pak je zde, u dobropisů, povinná a slouží pro zadání identifikace dobropisovaného dokladu (zdrojové faktury).

Slouží jednak pro tisk dobropisu, kdy se v tisku uvádí identifikace dokladu, k němuž je daný opravný daňový doklad (dobropis) vystavován, a dále pro sestavení výkazu KV DPH, pokud jej sestavujete. (V CZ KH DPH není vyžadována). Více viz obecný popis položky Reference v rámci údajů pro správné sestavení výkazu/hlášení.

Lze do ní zadat libovolný text. Čili pokud nesestavujete KV DPH či nepotřebujete v tisku mít přesné číslo dobropisované faktury, můžete do ní zadat libovolný text dle svého uvážení.

Platí:

• Pri dobropise typu 0 a 2 (jednoduchý viazaný a skonto): Nastavenie položky DPH sa preberá z faktúry a nemožno ho meniť
• Pri dobropise typu 1 (hromadný): Nastavenie sa preberá z hlavnej faktúry.
• Pri dobropise typu 3 a 4 (voľný a voľný finančný): Zadáva sa obdobne ako pri faktúrach. Viď popis tej istej položky v hlavičke faktúry vydanej.

Platí:

• Pri dobropise typu 0 a 2 (jednoduchý viazaný a skonto): Nastavenie položky DPH sa preberá z faktúry a nemožno ho meniť
• Pri dobropise typu 1 (hromadný): Nastavenie sa preberá z hlavnej faktúry.
• Pri dobropise typu 3 a 4 (voľný a voľný finančný): Zadáva sa obdobne ako pri faktúrach. Viď popis tej istej položky v hlavičke faktúry vydanej.

Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.

Položka určuje dátum rozhodný pre opravu dane.

V slovenskej lokalizácii sa zobrazuje len na dokladoch s typom obchodu, pri ktorom je nastavená krajina priznania DPH dodávateľa Česká republika.

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (dátum odvodu DPH). Predvyplňuje sa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvyplňovanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.

Platí:

• Pri dobropise typu 0 a 2 (jednoduchý viazaný a skonto): Nastavenie položky DPH sa preberá z faktúry a nemožno ho meniť
• Pri dobropise typu 1 (hromadný): Nastavenie sa preberá z hlavnej faktúry.
• Pri dobropise typu 3 a 4 (voľný a voľný finančný): Zadáva sa obdobne ako pri faktúrach. Viď popis tej istej položky v hlavičke vydanej faktúry.

Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje používateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii iba pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK.

Indikuje, že doklad podlieha osobitnej úprave, keď sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia.

To, či sa položka zobrazuje, závisí od zvoleného typu obchodu a od toho, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.

Táto položka sa zobrazuje iba na Dobropise faktúry vydanej, ktorý je vytváraný z pôvodného dokladu Faktúra vydaná (FV) s nastaveným Typom obchodu One Stop Shop. Predvyplňuje sa dátumom z položky Dátum plnenia z pôvodného dokladu FV, aby sa správne vygeneroval opravný riadok v uzávierke DPH pre typ priznania OSS, do ktorej sú opravy predchádzajúcich podaní výberom zahrnuté.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Sekcia Nastavenie zliav je k dispozícii iba pri dobropisoch vystavených vo verzii ABRA Gen 21.0 alebo staršej (a zobrazuje údaje o zľavách, ktoré boli na takom doklade uplatnené). Nastavenie zliav sa preberalo zo zdrojového dokladu a nebolo možné ho meniť.

Pri dokladoch Dobropisy faktúr vydanýchvystavených vo verzii ABRA Gen 21.1 a vyššej nie je sekcia k dispozícii, pretože stratila význam. Aktuálne platí:

• Pre viazané dobropisy platí, že od zavedenia možnosti vystavovať hromadné dobropisy sa zľavy z hlavičky faktúry do hlavičky dobropisu nepreberajú a preberá sa už zľavnená suma z riadkov zdrojového dokladu. Viď tiež Vzájomné importy fakturačných dokladov - Specifická pravidla pro Dobropisy faktur vydaných.
• Pre voľné dobropisy nie je možnosť zadávať zľavy podporovaná.

Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie.

Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy spracovania importov a exportov. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavenie EDI komunikácie.

Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Preberá sa podľa nastavenia zaokrúhľovania od faktúry vydanej, ale je možné ho zmeniť.

Zmena nastavenia je možná iba v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celkové zaokr..

Typ riadka sa preberá z faktúry a nemožno ho meniť.

Režim DPH sa preberá z faktúry a nemožno ho meniť.

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, do ktorého sa bude vracať. Predvyplňuje sa:

• kódom skladu, ktorý je nastavený pre vracanie v definícii skladu, z ktorého bolo expedované,
• alebo kódom skladu z vratky, ak ide o riadok čerpaný (importovaný) z vratky

K dispozícii len pre typ riadka 3 na dobropisoch bez väzby na faktúru, tj. typu 3 (voľný) a typu 4 (voľný finančný). Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a potom zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

K dispozícii pre typ riadka 2 a 3 na zadanie množstva, ktoré sa bude vracať.

Či možno počet opravovať a ako, závisí okrem iného od typu dobropisu.

Viazané dobropisy

Pre dobropisy s väzbou na faktúru, tj. typu 0 (jednoduchý viazaný) a typu 2 (hromadný viazaný) platí:

Dobropisovať možno maximálne toľko, koľko ešte nebolo z danej faktúry dobropisované, pričom musí platiť, že celkový vrátený počet na všetkých vratkách k danému riadku dokladu Dodací list (teda aj nespojených s daným dobropisom) nesmie prekročiť pôvodný počet na riadku dokladu Dodací list.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1: Majme doklad Dodací list DL na 10 ks importovaný do faktúry FV v počte 7 ks po 1000 Kč. K faktúre nech už existuje dobropis na 1 ks tovaru a 1000 Kč (teda aj vratka VR na 1 ks). V ďalšom dobropise teda možno vrátiť maximálne 6 ks a 6000 Kč.

Príklad 2: Majme doklad Dodací list DL na 10 ks. Je importovaný do faktúry FV v počte 7 ks. K dodaciemu listu existuje vratka VR-1 na 1 ks vytvorená ako samostatná vratka k dokladu Dodací list DL a ďalej vratka VR-2 na 4 ks, ktorá vznikla spolu s dobropisom k danej faktúre FV, ale dobropis bol neskôr zmazaný. Ďalej majme ďalší dobropis DV k faktúre FV, s vratkou VR-3 na 1,5 ks.

Teda z faktúry už bolo dobropisované 1,5 ks a je možné z nej ešte dobropisovať 5,5 ks. Z dodacieho listu čerpaného do riadku faktúry však už bolo vrátené celkom 6,5 ks, je teda možné vrátiť maximálne 3,5 ks. Ak teda vystavujeme nový dobropis k faktúre FV, program nám dovolí zadať max. 3,5 ks, na ktoré možno generovať novú vratku (automatické generovanie novej vratky spolu s dobropisom). Ak takto dobropis uložíme, nová vratka sa vytvorí a celý doklad Dodací list DL bude vrátený.

Faktúra však ešte celá vrátená nebola. Ak ju budeme chcieť vrátiť celú a začneme vystavovať ďalší nový dobropis, žiadne nové riadky s nenulovým počtom, na ktoré by sa vystavovala nová vratka, zadať nemožno, ale bude možné do dobropisu importovať zostávajúce doteraz nedobropisované množstvo z niektorej z existujúcich samostatných a doteraz nevyčerpaných vratiek, viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Pre predvyplňovanie počtu platí:

Pri tvorbe dobropisu sa počet do dobropisu predvyplňuje, a to s ohľadom jednak na počet na faktúre a na už existujúcich dobropisoch k danej faktúre a jednak na počet na doklade Dodací list a na existujúcich dokladoch Vratky dodacích listov. Čo musí byť splnené pre počty na vratkách a dobropisoch, viď vyššie.

Pritom, ako bolo spomenuté v popise predvyplňovania počtu pri vratkách, systém sa snaží nepodporovať existenciu samostatných VR k dokladu Dodací list, ktorý bol vyfakturovaný resp. čerpaný do pokladničného príjmu a ku ktorého faktúre resp. pokladničnému príjmu sa práve vytvára inverzný doklad (dobropis resp. vrátenie príjmu). Preto pri predvyplňovaní počtu do takého inverzného dokladu samostatné vratky zohľadňuje tak, aby viedol používateľa prednostne k naimportovaniu týchto samostatných VR do DV resp. VP a nie k vystavovaniu ďalšej vratky.

Teda pri tvorbe dobropisu (bez importu existujúcej vratky) sa predvyplní počet, ktorý ešte zostáva na dobropisovanie z FV mínus existujúce samostatné vratky k danému DL. Avšak tento počet možno ručne upraviť, a to zvýšiť až na počet, ktorý ešte nebol z FV dobropisovaný a súčasne ešte nebol z DL vratkami vrátený (samozrejme, ak taký počet existuje). Ďalej viď Čo platí pre opravu počtu. Objasníme na príklade:

Majme doklad Dodací list DL-1 na 10 ks karty K. K nemu nech existuje samostatná vratka VR-1 na 2,5 ks. Potom je DL-1 naimportovaný do faktúry vydanej FV-1 v počte 2 ks. Teraz vystavujeme dobropis k tejto faktúre. Množstvo, ktoré možno na tejto faktúre dobropisovať, je maximálne 2 ks. Množstvo, ktoré možno ešte vrátiť z dokladu DL je 7,5. Na dobropise je predvyplnená nula (to, čo možno dobropisovať mínus samostatné vratky). Avšak počet možno zvýšiť až na 2 ks, pretože na tie by stále ešte mohla vzniknúť ďalšia vratka k danému dokladu DL. Iná možnosť by bola, do vystavovaného DV naimportovať 2 ks z existujúcej samostatnej VR-1 a ďalšiu novú vratku nevystavovať.

Ak riadok dobropisu vznikol importom z vratky, predvyplňuje sa počet podľa pravidiel uvedených v kap. Procesná tvorba dokladov - VR → DV. Tu aj viď ďalšie príklady súvisiace s položkou Počet.

Viazaný finančný dobropis:

Počet predvyplnený z faktúry môžete vynulovať a zadať len celk. cenu. Potom pôjde o tzv. (viazaný) finančný dobropis (viazaný, tj. s väzbou na faktúru), tj. bude sa dobropisovať iba suma a nebudú sa vracať kusy, ďalej viď Kedy sa spolu s dobropisom tvorí vratka.

Aby ste mohli zadať finančný dobropis na nulový počet, treba editovať na doklade celkovú sumu, nie jednotkovú, viď ďalej.

Po uložení finančného dobropisu už taký riadok nebude možné opraviť späť na nefinančný (taký, čo má množstvo <> 0) a naopak z riadku, ktorý nebol finančný, nebude možné urobiť finančný. Preto také dobropisy vystavujte s rozvahou!

Majme faktúru s jedným skladovým riadkom na 2 ks, s jednotkovou cenou 1000 CZK bez DPH. Suma faktúry s DPH 21% bude 2420 CZK.

Vytvoríme prvý dobropis, na ktorom budeme vracať 1 ks s jednotkovou cenou 1000. Celková suma dobropisu bude činiť 1210 CZK.

Druhý dobropis bude finančný. Na riadku uvedieme nulové množstvo aj jednotkovú cenu a do celkovej sumy bez DPH uvedieme sumu zľavy neprevyšujúcu 1000 CZK, čo je zostávajúca doteraz nečerpaná suma. (Suma 1000 CZK na dobropise by znamenala, že odberateľ dostane druhý predaný kus úplne zadarmo. Vyššiu sumu než 1000 CZK nie je možné na tomto druhom dobropise zadať.)

Finančný dobropis možno vystaviť aj funkciou Rozpočítať.

Pre opravu počtu platí:

Pri oprave dobropisu nie je možné Počet na dobropise opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený:

• nutnosťou splniť všetky podmienky spomenuté vyššie (napr. nie je možné dobropisovať viac, než bolo na faktúre a nie je možné vrátiť viac než bolo na doklade DL atď.)

• počtom, čerpaným do dobropisu z vratky. A to nasledovne:

  • Je možné opraviť dobropis na menej, než je množstvo čerpané z danej vratky do dobropisu. Daná vratka sa buď tiež opraví na rovnaký počet, ak pôjde o režim čerpania VR "S opravou VR", v opačnom prípade bude vratka po znížení počtu na dobropise čerpaná iba čiastočne.
  • Je možné opraviť dobropis na viac, než je množstvo čerpané z vratky do daného dobropisu, ale samozrejme len vtedy, ak je ešte možné niečo dobropisovať (viď vyššie všetky obmedzujúce podmienky pre dobropisovaný počet) a súčasne jedine vtedy, ak je možné zároveň vratku automaticky opraviť, teda ak je možný režim čerpania VR "S opravou VR". V opačnom prípade nie je zvýšenie počtu povolené.

• jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nie je možné meniť, preberá sa zo zdrojovej faktúry vydanej.

  Obdobné podmienky platia pre opravu Počtu na vratke, ktorá je do dobropisu čerpaná, viď popis položky Počet v obsahu vratky.

Oprava počtu na dobropisoch a vratkách v závislosti od čerpaného počtu je objasnená na súhrnnom príklade v popise položky Počet v obsahu vratky.

Voľné dobropisy

Pre dobropisy bez väzby na faktúru, tj. typu 3 (voľný) a typu 4 (voľný finančný) platí:

Keďže tieto dobropisy nemajú väzbu na žiadnu faktúru, nie je ani počet zadaný na dobropise nijako obmedzovaný (porovnajte s viazanými dobropismi).

Pokiaľ riadok dobropisu vznikol importom z príjemky, predvyplňuje sa počet podľa pravidiel uvedených v kap. Procesná tvorba dokladov - PR → DV. Tu aj viď ďalšie príklady súvisiace s položkou Počet.

Voľný finančný dobropis:

Dobropis môžete rovno vystaviť ako finančný (typ 4, fcia Nový finančný dobropis bez väzby na faktúru) alebo aj ako typ 3 (fcia Nový dobropis bez väzby na faktúru) s tým, že pri sklad. riadkoch zadáte nulový Počet a len celkovú cenu. Potom pôjde o tzv. (voľný) finančný dobropis (voľný, tj. bez väzby na faktúru), tj. bude sa dobropisovať iba suma a nebudú sa vracať kusy, ďalej viď Kedy sa spolu s dobropisom tvorí príjemka.

Aby ste mohli zadať finančný dobropis na nulový počet, je potrebné editovať na doklade celkovú sumu, nie jednotkovú, viď ďalej. (Pri vystavovaní typu 4 fciou Nový finančný dobropis bez väzby na faktúru to ani inak nejde.)

Po uložení finančného dobropisu už taký riadok nebude možné opraviť späť na nefinančný (taký, čo má množstvo <> 0) a opačne - z riadka, ktorý nebol finančný, nebude možné urobiť finančný. Preto také dobropisy vystavujte s rozvahou!

Pri oprave dobropisu nie je možné Počet na dobropise opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený:

• počtom, čerpaným do dobropisu z príjemky. A to nasledovne:

  • Je možné opraviť dobropis na menej, než je množstvo čerpané z danej príjemky do dobropisu. Daná príjemka sa buď tiež opraví na rovnaký počet, ak pôjde o režim čerpania PR "S opravou PR", v opačnom prípade bude príjemka po znížení počtu na dobropise čerpaná iba čiastočne.
  • Je možné opraviť dobropis na viac, než je množstvo čerpané z vratky do daného dobropisu, ale samozrejme len vtedy, ak sa ešte dá niečo dobropisovať (viď vyššie všetky obmedzujúce podmienky pre dobropisovaný počet) a súčasne jedine vtedy, ak je možné zároveň vratku automaticky opraviť, teda ak je možný režim čerpania VR "S opravou VR". V opačnom prípade nie je zvýšenie počtu povolené.

• jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nie je možné meniť, preberá sa zo zdrojovej faktúry vydanej.

  Obdobné podmienky platia pre opravu Počtu na vratke, ktorá je do dobropisu čerpaná, viď popis položky Počet v obsahu vratky.

Oprava počtu na dobropisoch a vratkách v závislosti od čerpaného počtu je objasnená na súhrnnom príklade v popise položky Počet v obsahu vratky.

K dispozícii len pre typ riadka 1:

• pre riadky s väzbou na riadok faktúry slúži na zadanie sumy, ktorá sa bude vracať (maximálne do výšky sumy faktúry, ktorá ešte nebola dobropisovaná)
• pre voľné riadky bez väzby na riadky faktúry slúži na zadanie sumy dodatočných nákladov spojených s vrátením tovaru (suma sa zadáva v zápornej hodnote)

K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny na vrátenie. Predvyplňuje jednotkovú cenu tak, ako bola zadaná na faktúre. Ak však existuje dobropis, na ktorom bola použitá iná jednotková cena, než aká bola zadaná pôvodne na faktúre, resp. ak ide len o finančný dobropis na vrátenie sumy (takže počet, ktorý sa ešte dá dobropisovať krát pôvodná jednotková cena z faktúry sa už nerovná sume, ktorú ešte možno dobropisovať), tak sa pri vystavovaní ďalšieho dobropisu jednotková cena dopočíta z celkovej sumy a počtu, ktorý zostáva na dobropisovanie.

Prepočet na jednotkovú cenu sa zaokrúhľuje nadol. Inak by mohlo dôjsť k tomu, že sa do celkovej sumy započíta viac, než je možné dobropisovať, a systém by potom nepovolil taký dobropis uložiť. Ak chceme dobropisovať celkovú zostávajúcu sumu, ale ak vďaka spomenutému zaokrúhleniu celková suma na vystavovanom dobropise nie je rovná celkovej sume, ktorú možno dobropisovať, možno ju používateľsky zadať cez celkovú cenu, viď ďalšia položka. Objasníme na príklade:

K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie celkovej ceny na vrátenie. Dopočítava sa z jednotkovej ceny prevzatej z faktúry, príp. náležite dopočítanej z celkovej ceny, ktorú ešte možno dobropisovať, a celkového počtu, ktorý ešte možno dobropisovať, viď popis a príklad pri položke Jednotková cena.

DPH index. K dispozícii len pre typ 1, 2 a 3 na zadanie DPH indexov. Viď popis pri jednotlivých typoch riadkov.

Predvyplňuje sa zo zdrojového dokladu, avšak je možné ho zmeniť zadaním kódu strediska alebo výberom z číselníka stredísk.

Predvyplňuje sa zo zdrojového dokladu, avšak je možné ju zmeniť zadaním kódu zákazky alebo výberom z číselníka zákaziek.

Importovaný alebo čerpaný doklad. Tj. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do daného dobropisu, príp. ktorý spolu s dobropisom vznikol a z ktorého je daný riadok dobropisu faktúry vydanej čerpaný. Tu prichádza do úvahy Vratka dodacieho listu alebo Príjemka.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady, a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takých dokladoch).

Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do daného DV je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde mj. možno celý taký doklad od daného dobropisu odpojiť. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii tiež v záložke X-väzby daného dobropisu.

Zobrazuje pri každom riadku informáciu, o aký režim importu alebo čerpania ide. Položka má význam jedine pre riadok s väzbou na doklad Vratka dodacieho listu resp. Príjemka. V zásade existujú nasledujúce možnosti:

• Nový riadok - v prípade, že pre daný riadok vratka ešte neexistuje, tj. ide o riadok prevzatý z faktúry vydanej, ktorý doteraz nebol dobropisovaný s vystavením vratky a ani nebol importovaný zo samostatnej vratky bez dobropisu. Na taký riadok bude po uložení dobropisu automaticky vystavená nová zodpovedajúca vratka resp. príjemka.
• Bez opravy VR resp. Bez opravy PR - v prípade, že daný riadok je importovaný z už existujúcej vratky resp. príjemky a bude sa iba čerpať, tj. nebude sa opravovať, tj. pokiaľ je riadok importovaný v režime čerpania bez opravy.
• Bez opravy VR resp. Bez opravy PR + nemožno čerpať šarže/sér.čísla - špeciálny variant predchádzajúceho prípadu, keď je v riadku dokladu karta so šaržami/sér.číslami. Také riadky nemožno čiastočne čerpať, možno čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísiel na dokladoch.
• S opravou VR resp. S opravou PR - V zostávajúcich prípadoch, pokiaľ ste zvolili režim s opravou.

Viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV - Režimy čerpania "S opravou VR"/"Bez opravy VR" resp. Procesná tvorba dokladov - PR → DV - Režimy čerpania "S opravou PR"/"Bez opravy PR".

V tejto položke sa interne udržiava informácia o type skladového dokladu zviazaného s daným riadkom dobropisu.O aký doklad pôjde, závisí od typu dobropisu.

Možnosti prichádzajúce tu do úvahy:

• 20 - Príjemka
• 23 - Vratka dodacieho listu

Položka sa predvolene na záložke Detail nezobrazuje. Možno si ju zobraziť napr. vytiahnutím do definovateľného formulára. Viď panely definovateľných údajov obsahu. Pre prácu používateľa ale nie je potrebná.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Umožní v rámci uloženia daného dobropisu (nového aj opravovaného) rovno vytvoriť Vzájomný zápočet (na započítanie zostávajúcej neuhradenej dobropisovanej sumy proti zdrojovej faktúre/faktúram). Zaškrtávacie políčko nie je k dispozícii v rámci tvorby voľných dobropisov, pretože pri nich nemá význam (nie je zdrojová faktúra). Má totiž zmysel len pre dobropisy s väzbou na faktúru, tj. je k dispozícii iba pre dobropisy typu 0, 1 a 2. Ak je zaškrtnuté, musí byť zadaná položka Vz.zápočet - rad, V tomto rade dokladov sa potom vytvoria vzájomné zápočty.

Ide o jednu z možností, ako vystaviť nový Vzájomný zápočet.

Funkcia za každú neuhradenú faktúru, ktorá je dobropisovaná niektorým z riadkov ukladaného dobropisu, vytvorí dvojicu riadkov Záväzok x Pohľadávka. Pri výpočte sumy na započítanie pre uvedenú dvojicu sa postupuje nasledovne:

• z riadkov DV sa k danej zdrojovej FV sčítajú neuhradené sumy
• zo zdrojovej FV sa vezme jej celková neuhradená suma
• výpočet nezahŕňa prípadné voľné riadky dobropisu, nie je ich na FV proti čomu započítať
• suma na započítanie sa určí ako menšia z oboch hodnôt. Tj. pri čiastočnej platbe sa VZ generuje len maximálne na zostávajúcu nezaplatenú sumu, resp. na menšiu z nezaplatených súm z dvojice FV x DV. Automaticky generovaný VZ tak nemusí vysporiadať celý zostávajúci rozdiel.
• všetky riadky budú mať rovnaký kurz, aby nevznikali korekčné riadky kvôli rozdielom v kurzoch, spoločný kurz sa preberie z DV.

Na riadok so zápočtom DV ("záväzok") sa tiež uloží odkaz na započítavanú FV. Ten sa použije pri zaúčtovaní.

Objasníme na príkladoch:

Príklad 1...

Majme FV na 1550,- bez platby. Dobropisované 1550,-. K úhrade teda nie je nič, celá skupina FV-DV je vyrovnaná, ale dobropis sa tvári ako neuhradený vo výške svojho predpisu, tj. 1550,-. Ak sa vystaví VZ, vygeneruje sa na 1550. Dobropis sa potom bude tváriť ako plne uhradený:

.

Príklad 2...

Majme FV na 1550,- bez platby. Dobropisované 1000,-. K úhrade na FV teda zostáva 550,-, Celá skupina FV-DV je nevyrovnaná, na FV zostáva uhradiť 550,-. Dobropis sa tvári ako neuhradený vo výške svojho predpisu, tj. 1000,-. Ak sa vystaví VZ, vygeneruje sa na 1000. Dobropis sa potom bude tváriť ako plne uhradený, za skupinu je potrebné vysporiadať 550,-:

.

Príklad 3...

Majme FV na 1550,- bez platby. Dobropisované 1550,-. K úhrade na FV teda zostáva 0,-, Nech je DV potom zaplatený čiastočne pokladňou vo výške 1000,-. Celá skupina FV-DV je teda znovu nevyrovnaná vo výške 1000,-. Dobropis sa tvári ako neuhradený vo výške svojho predpisu mínus platby, tj. 550,-.

.

Ak sa vystaví VZ, vygeneruje sa na 550, teda započíta sa zvyšná nezaplatená suma z DV (viac nemožno započítať).Dobropis sa potom bude tváriť ako plne uhradený, za skupinu je potrebné vysporiadať oných zbytočne zaplatených 1000,-:

.

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atď. pre ďalšie možnosti alebo shift+ctrl+F2

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Tu ide o tvorbu viazaného dobropisu (s väzbou na faktúru), a to buď jednoduchého k jednej faktúre (typu 0) alebo hromadného k viacerým faktúram (typu 1).

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po ktorého vyvolaní sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Vratky dodacích listov k zdrojovým faktúram vydaným

Možnosť importovania vybraných vratiek dodacích listov do editovaného DV.

V tomto prípade sa ponúkajú vratky dodacích listov vystavených k faktúram, ku ktorým je vystavovaný daný dobropis (tj. ktoré sú už "naimportované" do editovaného DV). Ponúkajú sa všetky bez ohľadu na to, či ešte obsahujú nejaké čerpateľné riadky. Z nich jednu alebo viac vyberiete. Ak na niektorej z vybraných už nie je čo čerpať, tak sa z nej do DV jednoducho nenaimportuje nič. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Funkcia pracuje obdobne ako funkcia Nový podľa existujúcich vratiek v záložke Zoznam DV (ak sa vyberú tie isté faktúry, ponúkajú sa tie isté vratky) s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Ktoré vratky sú importovateľné do daného dobropisu a za akých okolností, viď Ponúkanie vratiek k importu.

Vratka dodacích listov k vybraným faktúram vydaným

Možnosť importovania vybraných vratiek dodacích listov do editovaného DV.

V tomto prípade sa ponúkajú vratky dodacích listov vystavených k vybraným faktúram (aj iným, než sú faktúry, ku ktorým patrí aktuálne editovaný DV). Tj. ide o tvorbu nového hromadného viazaného dobropisu (dobropisu typu 1). Ponúkajú sa všetky doklady typu Vratky dodacích listov k dokladom Dodacie listy čerpaným do vybraných faktúr bez ohľadu na to, či ešte obsahujú nejaké čerpateľné riadky. Z nich jednu či viac vyberiete. Ak na niektorej z vybraných už nie je čo čerpať, potom sa jednoducho do DV z nej nenaimportuje nič. Vybraná vratka musí mať zhodné hlavičkové údaje (menu, typ obchodu, krajinu určenia).

To, či vznikne naozaj hromadný dobropis (dobropis typu 1) alebo jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí od toho, koľko faktúr vyberiete a koľko sa do tvoreného dobropisu naimportuje z vybraných vratiek (nemusia sa naimportovať všetky vybrané, ak z nich napr. už nie je čo čerpať).

Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → DV.

Ktoré vratky sú importovateľné do daného dobropisu a za akých okolností, viď Ponúkanie vratiek k importu.

Vybrané faktúry

Možnosť importovania vybraných faktúr vydaných do editovaného DV. Funkciu je možné tiež využiť na doplnenie chýbajúcich riadkov z už raz importovaného dokladu.

To, či vznikne hromadný dobropis (dobropis typu 1) alebo jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí od toho, koľko faktúr vyberiete a koľko sa do tvoreného dobropisu naimportuje (nemusia sa naimportovať všetky vybrané, ak z nich napr. už nie je čo dobropisovať).

V ponuke Sprievodca výberom záznamu sa zobrazia všetky faktúry vydané zodpovedajúce zadanému obmedzeniu. Obsah vybraných FV sa potom importuje do DV.

Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - FV → DV.

Importovaný doklad smie mať pripojený iba jeden dodací list (doklady môžu obsahovať 1 a viac príjemiek).

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Tu ide o tvorbu voľného dobropisu (bez väzby na faktúru).

Po vyvolaní funkcie sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

Príjemky

Možnosť importovania vybraných príjemok do editovaného DV (viď podmienky ponúkania aktuálne importovateľných PR). Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PR → DV.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový dobropis bez väzby na faktúru podľa príjemok na záložke Zoznam DV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Umožňuje vystaviť dobropis bez zliav aj v prípade, že na zdrojovej faktúre zľavy boli (keďže ako bolo povedané v Nastavení zliav, nastavenie zliav sa preberá zo zdrojovej faktúry a nie je možné ho ručne meniť). Po vyvolaní funkcie sa najskôr aplikujú nastavené zľavy na celkové ceny v riadkoch dobropisu (aby sa z týchto cien pred zľavou vyčíslili zodpovedajúce ceny, ktoré by boli po zľave), vypočítané čiastky sa uložia do celkových cien, zruší sa nastavenie zliav a vynulujú sa jednotkové ceny (teda bude možné editovať celkové ceny). Teda používateľ má potom plne pod kontrolou všetky celkové čiastky na dobropise a môže si ich upraviť presne tak, ako potrebuje.

Nejde o vystavenie finančného dobropisu, tj. nevynulujú sa počty. (Porovnajte s nasledujúcou funkciou Rozpočítať.) Preto je možné takto vystaviť dobropis aj s vrátením kusov, ďalej viď Kedy sa spolu s dobropisom tvorí vratka, iba na sumy zadané v riadkoch už nebudú aplikované žiadne zľavy.

Využijete predovšetkým v prípade, keď potrebujete vystaviť dobropis na nejaké požadované cieľové sumy a nechcete vypočítavať, ako zadať sumy do riadkov, aby po aplikovaní zliav vyšli vami požadované. Vysvetlíme na príklade:

Príklad..

Majme faktúru na 6500,- (ceny bez DPH). Na faktúre nech je celková zľava 49,50 %, teda suma po zľave je 3282,50:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Zľava	⇒	Celková cena bez dane (po zľavách)
3	2 ks	3250	6500	49,50 %	⇒	3282,50

Teraz chceme klientovi dobropisovať všetko okrem sumy 500,- (ide napr. o nejaký poplatok, ktorý ide na ťarchu klienta, aj keď tovar vrátil). Potrebujeme teda vystaviť dobropis na sumu 3282,50-500=2782,50. Do dobropisu sa preberie nastavenie zliav z FV a predvyplnia sa všetky riadky tak, ako boli na faktúre. Teda v riadkoch dobropisu uvidíme ceny v riadkoch tak, ako boli zadané na faktúre, teda celkom 6500 s nastavenou zľavou 49,50 %:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena
3	2ks	3250	6500

Pokiaľ by sme len upravili v riadku dobropisu cenu na požadovaných 2782,50, uplatnila by sa na danú sumu ešte nastavená zľava 49,50 %. To je v našom prípade nežiaduce. Preto použijeme funkciu Bez zliav. Tým sa zruší nastavenie všetkých zliav (teda zľava bude 0 %), vynuluje sa jedn. cena a do celkovej sa predvyplní cena, ktorá vychádza z pôvodnej nezľavnenej ceny po uplatnení zliav:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena
3	2ks	0	3282,50

Túto celk. cenu možno zmeniť na požadovaných 2782,50.

Slúži na rýchle vystavenie finančného dobropisu (bez zliav) presne na zadanú celkovú sumu s jej rozpustením do zobrazených riadkov dobropisu. Využijete napr. na dobropisovanie zľavnenej sumy, ktorá bola dodatočne poskytnutá odberateľovi za neskoré dodanie a pod.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno na zadanie sumy v mene dokladu. Po potvrdení sa najskôr na vystavovanom dobropise vykoná zrušenie nastavených zliav prenesených z faktúry (rovnako, ako keby bola vyvolaná funkcia Bez zliav) a potom sa vykoná rozpočítanie zadanej sumy v pomere celkových cien aktuálne uvedených na aktuálnych riadkoch v dobropise. Ide o vystavenie finančného dobropisu, tj. vynulujú sa počty a jednotkové ceny (teda bude možné editovať ceny celkové) a rozpočítané sumy sa uložia do cien celkových.

Príklad...

Majme FV s 3 riadkami, pre jednoduchosť DPH =0 %, na tovar na poslednom riadku je poskytnutá dílerská zľava 50 %:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Zľava pre riadok	⇒	Celková cena bez dane (po zľavách)
1	-	-	1000	0%	⇒	1000
2	5 ks	400	2000	0%	⇒	2000
3	3 ks	1000	3000	50%	⇒	1500

Do dobropisu sa preberie nastavenie zliav z FV a predvyplnia sa všetky riadky tak, ako boli na faktúre. Teda v riadkoch dobropisu uvidíme ceny v riadkoch tak, ako boli zadané na faktúre:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena
1	-		1000
2	5ks	400	2000
3	3ks	1000	3000

a) Chceme vystaviť dobropis na celk. sumu 600 rozpustením do týchto riadkov. Zobrazené ceny v predvyplnených riadkoch sú v pomere 1:2:3. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že rozpúšťaná suma 600 by sa mala rozdeliť v tom istom pomere, teda na sumy 100, 200 a 300. To by ale nebolo správne, pretože cena 3000 nie je konečná cena, ale cena pred zľavami. Avšak aplikovať zľavy na takýto druh finančných dobropisov nie je zmysluplné, preto funkcia najskôr vykoná zrušenie zliav na dobropise (rovnako, ako keby bola vyvolaná funkcia Bez zliav), čím sa zo sumy 3000 stane suma 1500 a rozpustenie vykoná až v pomere takto získaných súm, teda v pomere 1000:2000:1500 (tj. 1:2:1,5). Po rozpustení teda v riadkoch dobropisu získame:

Typ r.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Výpočet
1	-	-	133,33	=(600/(1000+2000+1500)*1000)
2	0ks	0	266,67	=(600/(1000+2000+1500)*2000)
3	0ks	0	200,00	=600-133,33-266,67

b) Ak by sme pred vyvolaním rozpočítania najskôr vykonali zmeny v predvyplnených riadkoch (napr. prvý riadok zmazali a pri treťom znížili sumu na polovicu), dostali by sme po zrušení zľavy ceny v riadkoch v pomere 2000:750 a teda by bolo výsledné rozpočítanie nasledujúce:

Typ riad.	Počet	Jedn.cena	Celk.cena	Výpočet
2	0ks	0	436.36	=(600/(2000+750)*2000)
3	0ks	0	163,64	=600-436,36

Z vyššie uvedeného tiež vyplýva, že ak by ste riadky DV najskôr vynulovali a potom dali Rozpočítať sumu 600, potom v 1. a 2. riadku bude 0 (rozpúšťalo by sa v pomere nulových cien) a v 3. riadku bude 600 (ako zvyšok rozpúšťanej sumy).

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných riadkových položiek.

V tejto agende nie je funkcia aktívna.

Slúži na hromadnú opravu používateľských riadkových položiek vrátane možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké používateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu).

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným výčtom hromadne opraviteľných položiek, kde možno zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.