Ostatní výdaje - záložka Seznam

F1

F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového OSV:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Doklady ze skupiny Účetnictví, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nového ostatního výdaje (OSV) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby OSV či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu OSV.

Dále se liší tím, zda se jedná o běžný OSV nebo o speciální režim řešení oprav DPH u dlužníků v insolvenčním řízení.

Vystavit nový doklad nelze do řady, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu (např. máte-li pokladnu pouze jednu, pak se automaticky předvyplní apod.). Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle příjemky

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového ostatního výdaje (OSV) podle vybraných skladových příjemek (PR).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby ostatních výdajů. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → OSV.

Nový podle objednávky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového ostatního výdaje (OSV) podle vybraných objednávek vydaných (OV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby ostatních výdajů. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → OSV.

Oprava základu daně (nedobytné pohledávky)

Umožní vystavit nový ostatní výdaj v režimech opravy základu daně u nedobytných pohledávek (na základě § 46 Zákona o DPH). Po vyvolání funkce se nejprve zobrazí úvodní dialogové okno, ve kterém zvolíte, v jakém režimu chcete doklad vytvořit:

Dialogové okno na výběr režimu opravy základu DPH

V případě první volby Oprava základu daně u nedobytných pohledávek se následně nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte zdrojový doklad, k němuž chcete vytvářet nový OSV. Zdrojovým dokladem může být:

• Faktura přijatá vystavená k nedobytné pohledávce
• jiný Ostatní výdaj, kterým byla provedena předchozí oprava základu daně

Poslední možností je vytvoření dokladu v tomto režimu bez vazby na původní doklad (v takovém případě je uživatel při uložení na tuto skutečnost upozorněn).

Do vytvářeného OSV se převezmou ze zdrojového dokladu některé hlavičkové údaje (firma, text, ...). Následně zadáte odpovídajícím způsobem řádkové údaje.

Pokud potřebujete ke zdrojovému dokladu vystavit OSV opravující základ daně již opravený jiným OSV, použijete druhou možnost, tj. Dodatečná oprava základu daně u nedobytných pohledávek a po výběru opravného OSV zadáte požadovanou další korekci.

Více viz DPH v případě nedobytných pohledávek.

Pokud používáte doklady OSP/OSV i k vytváření běžných pohledávek/závazků, doporučujeme vytvářet doklady OSP/OSV týkající se nedobytných pohledávek ve zvláštní řadě dokladů příslušného typu (pro přehlednost a snazší následné přehledy pohledávek/závazků).

Oprava daně (insolvenční řízení)

Umožní vystavit nový ostatní výdaj v režimech opravy daně u dlužníků v insolvenčním řízení. Po vyvolání funkce se nejdříve zobrazí úvodní dialogové okno, ve kterém zvolíte, v jakém režimu chcete doklad vytvořit:

Dialogové okno na výběr režimu opravy DPH

Poté se nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte zdrojový doklad, k němuž chcete vytvářet nový OSV. Zdrojovým dokladem může být v závislosti na zvoleném režimu buď faktura přijatá FP, která se týká dané insolvence, anebo jiný OSV, kterým byla provedena předchozí oprava daně. Dále je možné vytvořit doklad v tomto režimu bez vazby na původní doklad (v takovém případě je uživatel při uložení na tuto skutečnost upozorněn). Do vytvářeného OSV se převezmou ze zdrojového dokladu některé hlavičkové údaje (firma, text, ...). Následně zadáte odpovídajícím způsobem řádkové údaje. Podrobně viz DPH v případě insolvenčního řízení.

Pokud používáte doklady OSP/OSV i k vytváření běžných pohledávek/závazků, doporučujeme vytvářet doklady OSP/OSV týkající se insolvenčního řízení ve zvláštní řadě dokladů příslušného typu (pro přehlednost a snazší následné přehledy pohledávek/závazků).

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Nový ostatní výdaj lze zadávat také rovnou jako novou platbu nějakého jiného dokladu (předpisu platby) v jeho záložce Platby. V tomto případě je zadání nové pokladní výdejky trochu odlišné od zadání nové výdejky přímo v agendě pokladních výdejek a bylo podrobně popsáno v kapitole Způsob zadání nové platby z agendy placeného dokladu.
• Přímou tvorbou ostatního výdaje podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle PR funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy PR (k označeným či k aktuální PR ze záložky Seznam)
  • podle PR funkcí Nový ze záložky X-vazby agendy PR (k aktuální PR ze záložky Seznam)
  • podle OV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OV (k označeným či k aktuální OV ze záložky Seznam)

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud je daný doklad vystaven v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou ostatních dokladů. Výjimku tvoří údaje v subzáložce Účely výdaje, které je možné opravovat, mazat a přidávat i v případě, že byl doklad uzavřen Uzávěrkou ostatních dokladů.

Pokud používáte schvalování dokladů, oprava nemusí být povolena v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Mezi dodávanými reporty je zde k dispozici mj. následující:

• Schvalování dokladů - Údaje o průbězích schvalování ze záložky Schvalování. Má význam jen, pokud máte schvalování dokladů zapnuto a používáte jej.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze smazat doklad, pokud je předpisem platby a pokud k němu již existuje nějaká platba, tj. musíte nejdříve doklady plateb vymazat nebo zrušit jejich vazbu na placený doklad, který potřebujete smazat. Viz záložka Platby. Jak je to s možností mazání dokladů s vazbou na doklady účelů výdajů, viz možnosti mazání výdaje pořízení/účelu výdaje.

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou fakturace.

Pokud používáte schvalování dokladů, mazání nemusí být povoleno v závislosti na stavu schválení dokladu a definicích v agendě Povolení oprav. Viz též Opravy a mazání dokladů podléhajících schvalování.

F9

F9 - menu

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností kopírování dokladu dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, zda chcete vytvořit kopii bez nebo včetně časového rozlišení:

• Kopie - zkopírování dokladu bez časového rozlišení.
• Kopie včetně čas. rozlišení - zkopírování dokladu včetně časového rozlišení.

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Tlačítko Platební terminál slouží k uhrazení platby OSV dokladu platebním terminálem. Tlačítko je aktivní jen za určitých okolností, konkrétně:

• Doklad vznikl pouze jako platba jiného dokladu, tzn. nebyl vystaven jako Nový v agendě Ostatních výdajů. Například vznikl jako platba dokladu Faktury vydané.

• Doklad má příznak Elektronická platba (Aby doklad mohl mít tento příznak, je potřeba povolit zatržítko Elektronická platba v nastavení konkrétní řady dokladů v agendě Řady dokladů.) a současně:

• Platební terminál je připojen a nastaven a po spuštění agendy se podařilo navázat s terminálem spojení. (Připojení se provádí přes hlavní menu agendy OSV a zde volba Ostatní nastavení --> Platební terminál --> Nastavit platební terminál).

  Nastavení platební terminálu zde nebere ohled na nastavení platebního terminálu v Maloobchodním prodeji, tzn. je potřeba jej pro tuto agendu vždy nastavit samostatně. Po spuštění agendy Ostatní výdaje dojde k ověření správného připojení k platebnímu terminálu. Pokud se k terminálu nepodaří připojit, zobrazí se uživateli informace.

  Pro připojení a nastavení platebního terminálu lze použít stejný postup, který je popsán v nastavení terminálu pro Maloobchodní prodej.

  Nastavení platebního terminálu je společné i pro agendy Ostatní příjmy, tzn. pokud je platební terminál nastaven pro agendu Ostatní výdaje bude toto nastavení převzato i pro agendu Ostatní příjmy.

• Doklad nebyl pomocí platebního terminálu uhrazen.

Viz Nutné podmínky pro platby přes terminál.

Pokud provádíte platbu jiného dokladu, například Faktury vydané přes záložku Platby a zde vytváříte nový doklad Ostatního výdaje a máte napojen aktivní platební terminál zobrazí se při ukládání dokladu dotaz, zda si přejete platbu uhradit pomocí platebního terminálu. Vyberete-li volbu Ano je platba poslána do platebního terminálu. Zvolíte-li volbu Ne, je možné následně přímo z agendy Ostatní výdaje pomocí tlačítka Platební terminál platbu provést.

Po provedení platby platebním terminálem je automaticky na detailu dokladu zatržen příznak Elektronická platba provedena a jsou doplněny údaje o platbě.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

ctrl+enter nebo shift+ctrl+enter

Vytvoří žádost o platební příkaz nebo zobrazí již vytvořené žádosti o platební příkazy nebo platební příkazy.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

Generovat žádost o platební příkaz

Vytvoří žádost o platební příkaz. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Po vyvolání funkce se provede kontrola na existenci platebního příkazu nebo žádosti. Pokud již žádost nebo příkaz existuje, zobrazí se upozornění a následně lze pokračovat dál. Pokud neexistuje, zobrazí se rovnou dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření požadavku(ů) na platební příkaz(y). Vygenerované žádosti o platební příkazy jsou k dispozici v agendě Žádostí plat. příkazů, kde z nich lze vytvářet ostré platební příkazy a ty pak tisknout, příp. odeslat přes e-banking apod.

Podrobněji viz generování platebních příkazů z agend.

Podmínkou úspěšného použití funkce může být také předchozí schválení placeného dokladu. Podrobněji viz poznámka v kapitole generování platebních příkazů z agend.

Otevřít agendu žádostí o platební příkazy (otevřít zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Žádostí plat. příkazů, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu Ostatních výdajů anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce dané agendy. Takto odtud vyvolaná agenda Žádosti o platební příkazy se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za žádosti o platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu ostatnímu výdaji.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení žádostí plat. příkazů standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících žádostí o platební příkazy apod.).

Otevřít agendu platebních příkazů (otevřít zde nebo samostatně)

Obdobně jako předchozí volba, pouze vyvolá agendu Plat. příkazů s červeným omezením, a to za ostré platební příkazy vygenerované jen k aktuálnímu ostatnímu výdaji.

Vygeneruje kurzový rozdíl k ostatním dokladům v cizích měnách.

Po vyvolání funkce se nabídne dialogové okno, ve kterém zvolíte, ke kterým ostatním dokladům si přejete vygenerovat kurz. rozdíl:

• ke všem vybraným - tj. ke všem aktuálně zobrazeným v záložce Seznam, tj. vybraným dle zvoleného omezení
• ke všem označeným
• k aktuálnímu

Dále zde zadáte hlavičkové údaje pro budoucí doklad typu kurzový rozdíl. Poté systém projde vybrané ostatní doklady a vygeneruje k nim kurzové zisky, resp. ztráty. Příslušné doklady budou k dispozici jednak v agendě kurzových rozdílů a jednak jako záznam v agendě Ostatních výdajů v záložce Platby daného Ostatního výdaje.

Při výpočtu KR se obecně detekují dva druhy problémů, kdy nelze tvořit KR:

• přeplacené doklady
• a doklady, u nichž je výsledná pohledávka/závazek větší než předpis (neplatí pro ostatní doklady)

Pokud se mezi zpracovávanými záznamy vyskytne problémový doklad, pak o takové skutečnosti program zobrazí informativní hlášení, v němž nabídne možnost si nechat zobrazit problémové doklady. Pokud zvolíte Ano, otevře se samostatně agenda ostatních dokladů. Takto vyvolaná agenda ostatních dokladů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to právě za tyto problematické doklady.

K dokladu, ke kterému nelze tvořit kurzový rozdíl (není v cizí měně nebo k němu kurzový rozdíl nevzniká z jiného důvodu), program kurzový rozdíl samozřejmě nevygeneruje!!!

Doklady, ke kterým byly napočteny kurzové rozdíly, jsou po dokončení běhu funkce občerstveny a v seznamu zvýrazněny (zobrazeny tučně).

Způsob generování KR detailně viz kap. Výpočet kurzových rozdílů v ABRA Gen.

Nový doklad kurzového rozdílu k ostatním dokladům lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• automaticky při provedení uzávěrky ostatních dokladů za řady ostatích dokladů
• přímo z agendy Kurzové rozdíly funkcí Nový k ostatnímu dokladu

ctrl+E

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Funkce pro opětovné odeslání informací o tržbě prostřednictvím EET. K dispozici pouze tehdy, máte-li nadefinovanou alespoň jednu provozovnu EET.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

EET

Opětovné odeslání informací o tržbě. Obdoba funkce Odeslat v agendě Tržby EET.

Otevřít tržbu (zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Tržby EET, přičemž podle volby Otevřít tržbu zde nebo Otevřít tržbu samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Tržby EET. Takto vyvolaná agenda Tržby EET se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny označené doklady, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo vztahující se k aktuálnímu dokladu v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.