Vrátenia pokladničných príjmov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu vráteniu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Šarže/sér. čísla	Rozúčtovanie	Importované doklady	Ručné párovanie	Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panela definovateľných údajov detailu:

Názov	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Pokladničný príjem	Číslo dokladu pokladničného príjmu, ku ktorému bol daný doklad vrátenia vystavený. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Celkom bez dane	K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tzn. ak ide o doklad vystavený ako daňový a pokiaľ sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tzn. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, keďže suma DPH je nulová a pod.) V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
DPH	K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Celkom	V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet. Ak je doklad v inej ako lokálnej mene, je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Subzáložka Hlavička

V subzáložce Hlavička jsou stejné položky jako u pokladního příjmu, ke kterému vrácení patří (viz kap. Pokladní příjem - záložka Detail - část Hlavička). Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa príslušných položiek daného pokladničného príjmu. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné sa meniť nedajú (napr. nie je možné zmeniť pokladňu, a to preto, že vrátenie výdaja sa musí uskutočniť do tej istej pokladne, z ktorej bol vlastný výdaj realizovaný a pod.). Položky, ktoré nie je možné meniť, sú užívateľovi neprístupné k editovaniu, sú tzv. "sivé".

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Popis položiek hlavičky dokladu vrátenia je rovnaký ako popis položiek hlavičky pokladničného príjmu (viď kap. Pokladničný príjem - záložka Detail - časť Hlavička), s nasledujúcimi výnimkami: v doklade vrátenia nie je k dispozícii položka Dodací list - rad, a naopak je k dispozícii Vratka - rad a niektoré položky nie je možné meniť, ako bolo spomínané vyššie, alebo majú odlišný význam:

Názov	Popis
Ostatné údaje
Doplnkové číslo ExternalNumber	Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť k iným účelom. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. Položka je k dispozícii len vtedy, ak je nastavený parameter Editácia doplnkového čísla na výstupných dokladoch na Áno.
Dôvod opravy ReasonDescription	Textová položka umožňující popsat, z jakého důvodu se vrácení pokladního příjmu k pokladnímu příjmu vytváří, např. vrácení zboží odběratelem apod. Text uvedený v tejto položke sa zobrazuje vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári pod riadkami dokladu. Ak v tejto položke text nie je uvedený, dôvod opravy sa vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári netlačí.
Rad vratky StoreDocQueue_ID	Zkratka označující řadu skladových dokladů, pro případné vystavení skladového dokladu na vracené skladové karty. Tato položka má význam pouze v editačním režimu a zadává se pouze tehdy, pokud se spolu s dobropisem vydaným bude automaticky vystavovat i nový skladový doklad. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť. Táto kontrola platí pre novo pridávané riadky. Navyše prebieha aj kontrola na použité sklady na riadkoch opravovaných. Zde jedna možnost: Vratka - řada - pro zadání řady dokladů typu Vratka dodacieho listu. Táto vratka potom bude vytvorená v zadanom rade. Za jakých okolností se s vrácením příjmu vystavuje automaticky i nová vratka, je uvedeno v popisu funkce Nový. Existuje-li řada daného typu pouze jediná, standardně se rovnou předvyplní. Řada VR použitá pro vystavení VR se na inverzním prodejním dokladu nijak nepamatuje. Po uložení prodejního dokladu se řada VR v položce zobrazuje jen tehdy, pokud existuje řada jediná (tzn. že se předvyplní). Po uložení VP se ale údaj o naposledy použité řadě dokladů vymaže.
Údaje DPH
DPH VATDocument	Nastavení položky DPH se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit.
Dátum plnenia VATDate$DATE	Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predvypĺňa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvypĺňanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.
Sumy sú PriceWithVAT	Nastavení položky se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit. Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.
Zjednodušená faktúra /Fyz.osoba SimplifiedVATDocument	Nastavení položky se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit. Jedná-li se o doklad se zemí přiznání DPH = SK, viz dále, pak se při uložení dokladu kontroluje, zda vybraná firma na dokladu má v adresáři firem vyplněno IČO, IČ DPH, DIČ, a pokud nemá a současně na dokladu není zatrženo Zjednodušený daňový doklad (fyzická osoba), zobrazí se upozornění, že se pravděpodobně jedná o fyzickou osobu. Opačně, pokud je na dokladu vybrána firma, která má v adresáři firem vyplněno IČO, IČ DPH nebo DIČ a položka Zjednodušený daňový doklad je zatržena, zobrazí se validační upozornění. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH.
Preferencia výkazu DPH VATReportPreference	Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje užívateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Pokiaľ ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii len pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK. Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle LEN užívateľ!
DPH na základe prijatia platby VATByPayment	Indikuje, že doklad podlieha zvláštnej úprave, kedy sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia. Či sa položka zobrazuje, závisí na zvolenom type obchodu a na tom, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.
Dátum plnenia OSS/IOSS MOSSVATDate$DATE	Tato položka se zobrazuje pouze na Vrácení pokladního příjmu, které je vytvářeno z původního dokladu Pokladní příjem (PP) s nastaveným Typem obchodu One Stop Shop. Předvyplňuje se datumem z položky Datum plnění z původního dokladu PP, aby se správně vygeneroval opravný řádek v uzávěrce DPH pro typ přiznání OSS, do které jsou opravy předchozích podání výběrem zahrnuty.
Fiškalizované externe IsExternFiscal	Položku Fiškalizované externe použite, pokiaľ fiškalizácia prebehla na zariadeniach mimo ABRA Gen. Slúži na určenie dokladu pri výbere do výkazu KV DPH. Pokiaľ je tento údaj nastavený, je doklad považovaný za fiškalizovaný a je vykázaný v príslušnej sekcii výkazu. Nastavením príznaku je doklad pokladaný za už fiškalizovaný a nie je možné ho fiškalizovať pri uložení. Tiež funkcia Fiškalizovať je nedostupná (viď tiež popis funkcií v záložke Zoznam). Viz též popis Fiskalizováno externě v sekci DPH
Spôsob fiškalizácie FiscalizationModeTXT2	Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný a akým spôsobom. Ide o informáciu zloženú z položiek Fiškalizované a Spôsob fiškalizácie zobrazovaných v záložke Zoznam.
Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu	Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu. Názov Popis Typ obchodu Položka se přebírá z pokladního příjmu a nelze ji měnit. Tuzemsko/Vývoz Položka se přebírá z pokladního příjemu a nelze ji měnit. Režim prenesenia daňovej povinnosti K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov. Položka se přebírá z pokladního příjmu a nelze ji měnit. Krajina odoslania Položka se přebírá z pokladního příjmu podle položky Země určení a nelze ji měnit. Krajina priznania DPH dodávateľa Položka sa preberá z pokladničnej príjemky a nie je možné ju meniť. Dodacie podmienky Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na zvolenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov). Povaha transakcie Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na zvolenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov). Jelikož se jedná o inverzní doklad, položka se předvyplňuje kódem povahy zpětné transakce, pokud je tento kód zadán v definici povahy transakce použité na zdrojovém pokladním příjmu. Druh dopravy INTRASTAT Údaj na zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí na zvolenom type obchodu pre tento doklad (viď popis rovnako pomenovanej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Mena Currency_ID	Položka se přebírá z pokladního příjmu a nelze ji měnit. Ak je zadaná mena iná ako lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo Kurz na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou: Načítaj - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Ulož kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, pokiaľ nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a chcete, aby sa súčasne uložil aj do kurzového lístka. Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade ide o inverzný doklad, predvypĺňaný kurz závisí od stavu firemného parametra Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz a Pri predvypĺňaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz je možné zmeniť. Či sa po zmene dátumov v hlavičke dokladu opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu, závisí od nastavenia spomenutých parametrov.
Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID
Nastavenie zliav
Nastavenie zliav	Sekce Nastavení slev je k dispozici pouze u vrácení vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 nebo starší (a zobrazuje údaje o slevách, které byly na takovém dokladu uplatněny). Nastavení slev se přebíralo ze zdrojového dokladu a nebylo možné jej měnit. Pokud bylo třeba vystavit doklad Vrátenie pokladničného príjmubez slev, byla k tomu určena funkce Bez slev. U dokladů Vrátenia pokladničných príjmov vystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší není sekce k dispozici, protože ztratila význam. Aktuálně platí: Slevy se z hlavičky pokladního příjmu do hlavičky vrácení nepřebírají a přebírá se již slevená částka z řádků zdrojového dokladu. Viz též Vzájemné importy pokladních dokladů - Specifická pravidla pro Vrátenia pokladničných príjmov.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (pozri položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvypĺňať firemné prevádzkarne" sa dá nastaviť jej automatické predvypĺňanie.

Podrobne o použití prevádzok viď kap. Vecný obsah - Adresár všeobecne - všeobecne - Prevádzky firiem.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

• Lištu na zadanie zaokrúhlenia
• Zoznam riadkov
• Lištu navigátora
• Panel definovateľných formulárov riadkov

Lištu na zadanie zaokrúhlenia

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky na nastavenie zaokrúhľovania celkovej sumy pre tento doklad:

Názov	Popis
Celkové zaok.	Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Přebírá se podle nastavení zaokrouhlování od pokladní příjemky, ale je možné jej změnit. Zmena nastavenia je možná len v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celkové zaok..

Při vytvoření a také při ukládání dokladu se kontroluje shoda s výchozími hodnotami nastavenými v systému. Viz také poznámka o přebírání způsobů zaokrouhlování v popisu funkce Nový.

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov. K editaci se nabízejí řádky původního příjmového dokladu, zmenšené o již vystavené doklady vrácení příjmu.

V subzáložke Obsah dokladu vrátenia sú rovnaké položky ako pri pokladničnom príjme, ku ktorému vrátenie patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa príslušných položiek daného pokladničného príjmu. Predvyplnené sú riadky, ktoré je ešte možné vrátiť, príp. ak ide o skladové riadky, ku ktorým je možné generovať vratku (viď ďalej popis položiek počet a cena), prípadne sú riadky predvyplnené podľa naimportovanej vratky. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré nie je možné meniť, sú užívateľovi neprístupné k editovaniu, sú tzv. "sivé".

Predvyplnené nie sú prípadné záporné riadky zo zdrojového dokladu, tie sa ignorujú. Ďalej viď podmienky vracania tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.

Popis položiek obsahu vrátenia je rovnaký ako popis položiek obsahu pokladničného príjmu (viď kap. Pokladničný príjem - záložka Detail - časť Obsah, s nasledujúcimi výnimkami: v doklade vrátenia príjmu majú nasledujúce položky odlišný obsah:

Názov	Popis
Režim DPH	Režim DPH se přebírá z pokladního příjmu a nelze jej měnit.
Sklad	K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, do ktorého sa bude vracať. Predvypĺňa sa: kódom skladu, ktorý je nastavený pre vracanie v definícii skladu, z ktorého bolo expedované, alebo kódom skladu z vratky, pokiaľ ide o riadok čerpaný (importovaný) z vratky V prvom prípade, tzn. pokiaľ pôjde o nový skladový riadok na vrátení príjmu aj tvorenej vratke, predvyplnený sklad je možné editovať a tu zadaný sklad sa synchrónne použije aj pre tvorenú vratku. V druhom prípade, tzn. pokiaľ ide o riadok importovaný z existujúcej vratky, predvyplnený sklad už na vrátení príjmu nie je možné editovať.
Počet	K dispozícii pre typ riadka 2 a 3 na zadanie množstva, ktoré sa bude vracať. Vrátit lze maximálně tolik, kolik ještě nebylo z daného pokladního příjmu vráceno, přičemž musí platit, že celkový vrácený počet na všech vratkách k danému řádku dodacího listu (tedy i nespojených s vrácením pokladního příjmu) nesmí překročit původní počet na řádku dodacího listu. Keďže platí to isté ako pri vystavovaní dobropisu, viď ďalej príklady v položke Počet pri dobropise. Pre predvypĺňanie počtu platí: Při tvorbě vrácení příjmu se počet do vrácení příjmu předvyplňuje, a to s ohledem jednak na počet na pokladním příjmu a na již existujících vráceních příjmu k danému pokladnímu příjmu, a jednak na počet na dodacím listu a na existujících vratkách k dodacímu listu. Čo musí byť splnené pre počty na vratkách a vráteniach príjmu, viď vyššie. Přitom, jak bylo zmíněno v popisu předvyplňování počtu u vratek, systém se snaží nepodporovat existenci samostatných VR k dodacímu listu, který byl vyfakturován resp. čerpán do pokladního příjmu a k jehož faktuře resp. pokladnímu příjmu se právě vytváří inverzní doklad (dobropis resp. vrácení příjmu). Proto při předvyplňování počtu do takového inverzního dokladu samostatné vratky zohledňuje tak, aby vedl uživatele přednostně k naimportování těchto samostatných VR do DV resp. VP, nikoli k vystavování další vratky. Pri tvorbe vrátenia príjmu (bez importu existujúcej vratky) sa teda predvyplní počet, ktorý ešte zostáva na vracanie z PP mínus existujúce samostatné vratky k danému DL. Nicméně tento počet lze ručně upravit, a to zvýšit ho až na počet, který ještě nebyl z PP vrácen vrácením příjmu a současně ještě nebyl z DL vratkami vrácen (samozřejmě, pokud takový počet existuje). Ďalej viď Čo platí pre opravu počtu. Objasníme na príklade: Pokiaľ riadok vrátenia vznikol importom z vratky, predvypĺňa sa počet podľa pravidiel uvedených pri popise funkcie Import vratiek. (Ďalej viď aj ďalšie príklady súvisiace s položkou Počet uvedené v popise Import do dobropisov faktúr vydaných.) Finančné vrátenie príjmu: Počet předvyplněný z pokladního příjmu můžete vynulovat. V tom prípade pôjde o tzv. finančné vrátenie príjmu, tzn. bude sa vracať iba suma a nebudú sa vracať kusy, ďalej viď Kedy sa spolu s vrátením príjmu tvorí vratka. Ide o hotovostnú alternatívu k finančnému dobropisu. Aby ste mohli zadať finančné vrátenie príjmu na nulový počet, je potrebné editovať na doklade sumu celkovú, nie jednotkovú, viď ďalej. Po uložení finančního vrácení již takový řádek nebude možno opravit zpět na nefinanční (takový, co má množství <> 0) a opačně (z řádku, který nebyl finanční, nebude možno udělat finanční). Proto takové doklady vrácení příjmu vystavujte s rozmyslem. Pre opravu počtu platí: Pri oprave vrátenia príjmu nie je možné Počet na doklade vrátenia opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený: nutností splnit všechny podmínky zmíněné výše (např. nelze vrátit víc, než bylo na pokladním příjmu, a nelze vrátit víc, než bylo na DL atd.) počtem čerpaným do vrácení příjmu z vratky, a to následovně: Je možné opraviť vrátenie príjmu na menej, ako je množstvo čerpané z danej vratky do vrátenia príjmu. Daná vratka sa buď tiež opraví na rovnaký počet, ak pôjde o režim čerpania vratky s opravou, v opačnom prípade bude vratka po znížení počtu na doklade vrátenia čerpaná iba čiastočne. Je možné opravit dobropis na více, než je množství čerpané z vratky do daného vrácení příjmu, ale samozřejmě jen tehdy, lze-li ještě něco vrátit (viz výše všechny omezující podmínky pro vrácení), a současně jedině tehdy, je-li možno zároveň vratku automaticky opravit, tedy je-li možný režim čerpání vratky s opravou. V opačnom prípade nie je zvýšenie počtu povolené. jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nelze měnit, přebírá se ze zdrojového dokladu. Podobné podmienky platia pre opravu Počtu na vratke, ktorá je do dobropisu čerpaná, viď popis položky Počet v obsahu vratky. Oprava počtu na vrátení príjmu a vratkách v závislosti na čerpanom počte je objasnená na súhrnnom príklade v popise položky Počet v obsahu vratky.
Cena	K dispozícii len pre typ riadka 1 na zadanie sumy, ktorá sa bude vracať (maximálne len do výšky sumy pokladničného príjmu, ktorá ešte nebola vrátená).
J. cena	K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny k vráteniu. Předvyplňuje jednotkovou cenu tak, jak byla zadána na pokladním příjmu. Pokud však existuje vrácení příjmů, na kterém je použita jiná jednotková cena, než jaká byla na pokladním příjmu, resp. jde pouze o finanční vrácení příjmu bez vracení kusů (takže počet, který lze ještě vrátit krát původní jednotková cena z pokladní příjemky se již nerovná částce, kterou ještě lze vrátit), v dalším pokladním příjmu se již jednotková cena nezobrazuje a pracuje se s položkou Celková cena (viz dále). Objasníme na príklade: Mějme pokladní příjem PP na 5 ks zboží po 1000 Kč dle dodací listu DL. K pokladnímu příjmu vystavíme doklad vrácení příjmu na 800 Kč (např. sleva za opožděnou dodávku zboží, žádné kusy se nevracely). Pokud bychom v ten moment vystavovali nový doklad vrácení, bude předvyplněn počet, který lze vrátit, tedy 5 ks, a cena, kterou lze ještě vrátit celkem, tedy 4200 Kč. Ak je na riadku zadaná celková cena, tak sa jednotková cena počíta automaticky ako podiel celkovej ceny a počtu jednotiek a nie je možné ju editovať. Pokiaľ nastavíte celkovú cenu na 0, sprístupní sa na editáciu jednotková cena a dopočítávať sa bude cena celková (a naopak). Viac viď popis položky C.cena v kapitole Typy riadkov na dokladoch. Možnosť editovať predajnú cenu na skladových riadkoch je dostupná len užívateľom s prístupovým právom "Meniť predajnú a nákupnú cenu na dokladoch".
C. cena	K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie celkovej ceny k vráteniu. Dopočítava sa z ceny jednotkovej prevzatej z pokladničnej príjemky, resp. sa predvypĺňa cenou, ktorú je ešte možné vrátiť, viď príklad pri položke jednotková cena. Pokiaľ chcete zadávať tzv. finančné vrátenie príjmu , tzn. vrátenie bez vratky, teda na riadkoch typu 3, resp. 2 zadávať nulový počet, je potrebné zadať nenulovú celkovú cenu. Ak je na riadku zadaná jednotková cena, tak sa celková cena počíta automaticky ako súčin jednotkovej ceny a počtu jednotiek a nie je možné ju editovať. Pokiaľ nastavíte jednotkovú cenu na 0, sprístupní sa na editáciu celková cena a dopočítávať sa bude cena jednotková (a naopak). Viac viď popis položky C.cena v kapitole Typy riadkov na dokladoch. Možnosť editovať predajnú cenu na skladových riadkoch je dostupná len užívateľom s prístupovým právom "Meniť predajnú a nákupnú cenu na dokladoch".
DPHIndex	Index DPH. K dispozícii len pre typ 1, 2 a 3 na zadanie DPH indexov. Viď popis pri jednotlivých typoch riadkov. V tomto inverznom doklade je položka editovateľná. V lokalizácii pre Slovensko najmä preto, že do októbra 2007 bolo na inverzných dokladoch potrebné zadávať iné DPH indexy ako na dokladoch zdrojových (viď DPH indexy pre inverzné doklady), keďže "oprava odpočtu DPH" a "oprava základu dane" sa vykazovala v iných riadkoch DPH priznania. Editovateľnosť má však svoje využitie i v lokalizácii pre Českú republiku, napr. v prípade, keď bol zmenený DPH index na zdrojovom doklade a chcete ho adekvátne upraviť aj na existujúcom doklade inverznom.
Stredisko	Predvypĺňa sa zo zdrojového dokladu, predsa však je možné ho zmeniť zadaním kódu strediska alebo výberom z číselníka stredísk. Pokiaľ pôjde o nový skladový riadok na vrátenie príjmu aj na tvorenej vratke, potom sa tu zadané stredisko synchrónne použije aj pre tvorenú vratku. Pokiaľ ide o riadok importovaný z existujúcej vratky, potom tu zadané stredisko sa už do vratky nijako nepremietne.
Zákazka	Predvypĺňa sa zo zdrojového dokladu, je ju však možné zmeniť zadaním kódu zákazky alebo výberom z číselníka zákaziek. Pokiaľ pôjde o nový skladový riadok na vrátenie príjmu aj na tvorenej vratke, potom sa tu zadaná zákazka synchrónne použije aj pre tvorenú vratku. Pokiaľ ide o riadok importovaný z existujúcej vratky, potom tu zadaná zákazka sa už do vratky nijako nepremietne.
Obchodný prípad	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Importovaný doklad	Importovaný respektíve čerpaný doklad. Tzn. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do daného vrátenia pokladničného príjmu, príp. ktorý spolu s vrátením pokladničného príjmu vznikol (vznik iného dokladu tu prichádzajú do úvahy vratky dodacích listov) a z ktorého je daný riadok vrátenia pokladničného príjmu čerpaný. Pokiaľ ide o riadok práve editovaného vrátenia pokladničného príjmu, ku ktorému sa bude po uložení nová vratka dodacieho listu ešte len generovať, je tu uvedené zatiaľ "Bez čísla". (Viď tiež Kedy spolu s dobropisom vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká.) Zobrazují se zde jen vybrané doklady, a to ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno v takových dokladech). Pri vrátení pokladničného príjmu prichádzajú do úvahy len vratky dodacích listov. Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do daného VP je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde o. i. je možné celý taký doklad od daného vrátenia pokladničného príjmu odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež v záložke X-väzby daného vrátenia pokladničného príjmu.
Spôsob importu	Zobrazuje ku každému riadku informáciu, o aký režim importu, tzn. čerpania ide, viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP - Režimy čerpania "S opravou VR"/"Bez opravy VR". Položka má význam jedine pre riadok s väzbou na vratku dodacieho listu. V zásade existujú nasledujúce možnosti: Nový riadok - v prípade, že pre daný riadok vratka ešte neexistuje, tzn. ide o riadok prevzatý z dokladu vrátenia príjmu, ktorý doteraz nebol vrátený s vystavením vratky a ani nebol importovaný zo samostatnej vratky bez vrátenia príjmu. Na takýto riadok bude po uložení dokladu vrátenia príjmu vystavená automaticky nová zodpovedajúca vratka. Bez opravy VR - v prípade, že daný riadok je importovaný z už existujúcej vratky a bude sa iba čerpať, tzn. nebude sa opravovať, tzn. vtedy, pokiaľ ste v režime čerpanie bez opravy. Bez opravy VR, nie je možné čerpať šarže/sér.čísla - špeciálny variant predchádzajúceho prípadu, kedy je v riadku dokladu karta so šaržami/sér.číslami. Takéto riadky nie je možné čiastočne čerpať, je možné čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch. S opravou VR - V zostávajúcich prípadoch ide o režim s opravou, pokiaľ ste zvolili režim s opravou.
Do Intrastat	K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu na zadanie, či a ako sa má riadok zahŕňať do hlásenia INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka príslušného typu.
Suma pre Intrastat	K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu. Suma, ktorá sa vykazuje v hlásení INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka príslušného typu.
Kraj určenia	K dispozícii len pre typ riadka 3 pre niektoré typy obchodu na zadanie Kraja. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Krajina pôvodu	K dispozici jen pro typ řádku 3 pro některé typy obchodu pro zadání Země původu. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Do ESL	Údaje na zostavenie hlásenia ESL. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu na zadanie, či sa má riadok zahŕňať do ESL. Podrobnejšie viď popis rovnomenných položiek v popise riadka príslušného typu.
Kód ESL
Dátum ESL
Položky týkajúce sa režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
Typ plnenia	Údaje pre vykazovanie režimu Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") a zostavenie potrebných výkazov. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a len pre niektoré Typy obchodu so začiarknutím Režim Prenesenie daňovej povinnosti. Podrobnejšie viď popis režimu a ďalej popis rovnomenných položiek v popise riadka príslušného typu.
Vykazované množstvo
Vykazovaná jednotka

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende na riadku s kartou so sér. číslami

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmene ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.

• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
  Ak editovaný doklad čerpá niektoré riadky z novo tvorenej vratky zatiaľ "Bez čísla" a vymažete všetky tieto riadky, tak sa daná vratka Bez čísla v záložke Importované doklady ako keby odpojí, tzn. po uložení editovaného dokladu nová vratka nevznikne. Podobne pokiaľ vymažete všetky riadky vzniknuté importom z už existujúcej vratky, importovaná vratka sa odpojí.

  Ako bolo povedané aj pri funkcii Odpojiť v záložke Importované doklady: K fyzickému odpojeniu skôr naimportovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

  Ako bolo povedané aj pri funkcii Odpojiť v záložke Importované doklady: Pre vratky dodacích listov (VR) platí, že ak ste v režime S opravou VR, tak vymazaním riadkov s väzbou na VR z editovaného inverzného predajného dokladu (dobropisu/vrátenia príjmu) po uložení nedochádza súčasne k odobratiu (vymazaniu) všetkých týchto riadkov z vratky. (Na rozdiel od vymazania riadkov pri importe dodacieho listu do faktúry vydanej v režime "S opravou DL".)

  V tomto režimu rovněž platí, že pokud vymažete řádky naimportované z VR, bude je možno v rámci téže editace naimportovat znovu, ale samozřejmě jedině tehdy, pokud se daná VR znovu k importu nabízí (viz podmínky nabízení aktuálně importovatelných VR). Pokiaľ ste ich zmazali omylom a daná VR sa aktuálne znovu na importu neponúka, tak zrušte editáciu dobropisu/vrátenia príjmu bez uloženia zmien a akciu vykonajte znovu.

  Ak ste v režime čerpania "Bez opravy", tak sa na VR nič neopravuje, takže ani v tomto režime nedochádza po vymazaní riadkov z DV/VP k ich vymazaniu z VR. V tomto režime vymazaný riadok bude možné pri vratkách v rámci tej istej editácie naimportovať znova, ale samozrejme jedine vtedy, pokiaľ sa daná VR ponúka znova na import (viď podmienky ponúkania aktuálne importovateľných VR).

• Info - Tato funkce na dokladech obecně slouží k zobrazení informace o slevách aplikovaných na aktuální řádek. U dokladů Vrátenie pokladničného príjmu nemá význam, protože se do nich ze zdrojových dokladů čerpají již částky slevené. Viz Vzájemné importy pokladních dokladů - Specifická pravidla pro Vrátenia pokladničných príjmov.
• Sér. čísla resp. Šarže - Funkcia na rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Na vráceních příjmů nedostupná, jelikož zde nemá význam, jelikož lze vracet pouze sér.čísla/šarže, která byla vyskladněna pokladním příjmem resp. dodacím listem a tato se zadávají na subzáložce Sér.čísla/šarže.

• Zadávat - Pro nastavení zadávaného údaje o skladové kartě, podrobněji bylo toto tlačítko popsáno u výkladu položky Skladová karta na skladovém řádku.

  V dokladu Vrácení nelze přidávat ani vkládat nové řádky - lze vracet pouze to, co bylo na dokladu pokladního příjmu, nic jiného, přičemž řádky jsou buď předvyplněny, nebo je lze naimportovat z vratky.

• SCM - Viď podobná funkcia v objednávkach prijatých.
• Časové rozlíšenie - Na vytvorenie časového rozlíšenia k aktuálnemu riadku, podpora pre účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii len vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii len, pokiaľ si prehliadame, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v subzáložke Obsah je riadok skladový a obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)" a súčasne ide o riadok spojený s vratkou, tzn. počet je nenulový, teda nejde len o finančné vrátenie príjmu. Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s. čísel na doklad.

Pravidlá použitia tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Zadávanie šarží a sériových čísiel na doklady.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje zoznam dokladov doposiaľ naimportovaných do daného dobropisu. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, ktoré mohli byť použité na naimportovanie riadkov do aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, čo z nich už bolo čerpané do aktuálneho dokladu (viď položka Čerpané v riadkoch takých dokladov). Záložka teda nie je určená na prehliadanie väzieb na prípadné iné doklady. Jej význam je predovšetkým v tom, že je tu možné taký naimportovaný doklad celý odpojiť.

V tejto agende záložka zobrazuje zoznam vratiek dodacích listov (VR) importovaných do daného vrátenia príjmu.

Zoznam vratiek, z ktorých je nejaký riadok čerpaný do daného vrátenia príjmu. Tzn. vratiek do daného vrátenia príjmu importovaných alebo spolu s ním vzniknutých s tým, že k časti vrátenia príjmu zatiaľ neexistuje vratka (Bez čísla) a doklad vrátenia príjmu nebol doposiaľ uložený. Po uložení vrátenia príjmu sa uloží aj daná vratka a dostane konkrétne číslo. (Viď tiež Kedy spolu s vrátením príjmu vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká.)

Ktoré riadky vrátenia príjmu konkrétne boli importované z daných vratiek dodacích listov, je uvedené v záložke Obsah vratky v položke Importovaný doklad.

Pre uvedený zoznam importovaných dokladov platí:

• Pokiaľ je vo vrátení príjmu nejaký nový riadok, ktorý nevznikol importom z už existujúcej vratky, je v stĺpci Importované doklady uvedené "Bez čísla" (nakoľko pri ukladaní vrátenia bude na túto časť vygenerovaná nová vratka, ktorej číslo jej bude pridelené až pri uložení) . (Viď tiež Kedy spolu s vrátením príjmu vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká.)

Import VR do DV resp. PV podrobnejšie viď Procesná tvorba dokladov - Vratka → Dobropis faktúry vydanej resp. Vratka → Vrátenie pokladničného príjmu. Tam je uvedené o. i. aj to, čo platí pre opakovaný import toho istého dokladu.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Importované doklady

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.

• Odpojiť - Na odpojenie vybraného dokladu. Voľbou funkcie odpojiť dôjde k odpojeniu celej importovanej vratky, tzn. všetkých riadkov, ktoré z nej boli do daného vrátenia importované. Použijete vtedy, pokiaľ chcete napr. odpojiť doklad naimportovaný omylom a pod. Naopak, pokiaľ chcete len odpojiť niektorý riadok naimportovaný z danej vratky (tzn. importovať len jej časť), urobte tak pomocou tlačidla Vymazať v navigátori v záložke Obsah.

  Pre vratky dodacích listov (VR) platí, že ak ste v režime S opravou VR, tak odpojením VR od editovaného inverzného predajného dokladu (dobropisu/vrátenia príjmu) dôjde k odobraniu (vymazaniu) všetkých zodpovedajúcich riadkov z dobropisu/vrátenia príjmu, ale po uložení nedôjde k odobraniu všetkých týchto riadkov z vratky (ako napr. pri odpojení dodacích listov v režime s opravou od faktúr, resp. pokladničných príjemiek). Podrobnejšie viď popis pri funkcii Vymazať v navigátore v záložke Obsah.
  
  Dôvodom tejto odlišnosti (oproti prípadu odpojenia DL z FV/PP v režime s opravou) je to, že vratka je inverzným dokladom k DL a pri inverzných dokladoch nie je možné vymazaný riadok zase jednoducho pridať (ako je to pri neinverzných dokladoch). Z toho dôvodu by vymazanie riadkov z vratky v režime S opravou VR po jej prípadnom odpojení mohlo byť nežiaduce.

  Pri dobropisoch/vrátení príjmov môže taktiež nastať situácia, kedy by po odpojení vratky na dobropise/vrátení príjmu nezvýšil už žiadny iný riadok a tento dobropis/vrátenie príjmu by nebolo možné uložiť, preto v takomto prípade vratku odpojiť nemôžete.

  K fyzickému odpojeniu importovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

  Ďalej viď záverečný príklad pri popise funkcie Odpojiť pri dobropisoch faktúr vydaných.

• Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho importovaného dokladu. Funkcia vyvolá agendu Vratiek a otvorí ju "cez" agendu Dobropisov faktúr vydaných. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Vratiek. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Vratiek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých vratiek a pod.). K dispozícii aj mimo editačný režim.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti na jeho údajoch môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Začiarkávacie políčka a súvisiace akcie dostupné v rámci uloženia v tejto agende:

Dostupné začiarkávacie políčka:	Doplňujúci popis:
Pošta odosl.	Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Import	ctrl+F2	Do vystavovaného dokladu umožní naimportovať riadky z vybraného dokladu. Ide o vzájomné importy rôznych typov dokladov v rámci ABRA Gen, ako bolo spomenuté v kapitole Importy dokladov všeobecne. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)): Vratky dodacích listov k zdrojovým pokladničným príjmom Možnost importování vybraných dokladů Vratky dodacích listov do editovaného VP. V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k fakturám, k nimž je vystavován daný dobropis (tj. které jsou již "naimportovány" do editovaného VP). Nabízí se všechny bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se z ní do VP jednoduše nenaimportuje nic. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP. Funkce pracuje shodně s funkcí Nový podle existujících vratek v záložce Seznam DV s jediným rozdílem: zde se jedná o import do již rozeditovaného dokladu. Vratky dodacích listov k vybraným pokladničným príjmom Možnost importování všech vybraných vratek dodacích listů do editovaného VP. V tomto případě se nabízí vratky dodacích listů vystavených k vybraným pokladním příjmům (i jiným, než jsou pokladní příjmy, k nimž patří aktuálně editovaný VP). Tj. jedná se o tvorbu nového hromadného vázaného vrácení příjmu (vrácení příjmu typu 1). Nabízí se všechny doklady typu Vratky dodacích listov k dokladům Dodacie listy čerpaným do vybraných vrácení příjmu bez ohledu na to, zda ještě obsahují nějaké čerpatelné řádky. Z nich jednu či více vyberete. Pokud na některé z vybraných již není co čerpat, pak se jednoduše do VP z ní nenaimportuje nic. Vybraná vratka musí mít shodné hlavičkové údaje (měnu, typ obchodu, zemi určení). Zda vznikne opravdu hromadné vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 1) či jednoduché vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a kolik se do tvořeného vrácení příjmu naimportuje z vybraných vratek (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co čerpat). Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP. Které vratky jsou importovatelné do daného dobropisu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu popsané u DV. Vybrané pokladničné príjmy Možnost importování vybraného pokladního příjmu do editovaného VP. Funkci lze také využít pro doplnění chybějících řádků z již jednou importovaného dokladu. Zda vznikne opravdu hromadné vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 1) či jednoduché vrácení příjmů (vrácení příjmů typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a kolik se do tvořeného vrácení příjmu naimportuje z vybraných vratek (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co čerpat). V nabídce Průvodce výběrem záznamu se zobrazí všechny pokladní příjmy odpovídající zadanému omezení. Obsah vybraného pokladního příjmu se poté importuje do VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP. Importovaný doklad smí mít připojený pouze jeden dodací list (doklady mohou obsahovat 1 a více příjemek). Vybrané faktúry Možnost importování vybraných faktur vydaných do editovaného DV. Funkci lze také využít pro doplnění chybějících řádků z již jednou importovaného dokladu. Zda vznikne hromadný dobropis (dobropis typu 1) či jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí na tom, kolik faktur vyberete a kolik se do tvořeného dobropisu naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co dobropisovat). V nabídce Průvodce výběrem záznamu se zobrazí všechny faktury vydané odpovídající zadanému omezení. Obsah vybraných FV se poté importuje do DV. Importovaný doklad smí mít připojený pouze jeden dodací list (doklady mohou obsahovat 1 a více příjemek). Při čerpání vratek při importu do dokladu vrácení příjmu platí obdobná pravidla jako při jejich importu do dobropisů faktur vydaných, viz Procesní tvorba dokladů - Vratka dodacího listu (VR) → Dobropis faktury vydané (DV).
Bez zliav	-	Umožňuje vystavit vrácení příjmu bez slev i v případě, že na zdrojovém dokladu slevy byly (jelikož jak bylo řečeno v Nastavení slev, nastavení slev se přebírá ze zdrojového dokladu a nelze jej ručně měnit). Po vyvolaní funkcie sa najskôr aplikujú nastavené zľavy na celkové ceny v riadkoch vrátenia príjmu (aby sa z týchto cien pred zľavou vyčíslili príslušné ceny, ktoré by boli po zľave), vypočítané sumy sa uložia do cien celkových, zrušia sa nastavenia zliav a vynulujú sa jednotkové ceny (takže bude možné editovať ceny celkové). Teda užívateľ má potom plne pod kontrolou všetky celkové sumy na vrátenie príjmu a môže si ich upraviť presne tak, ako potrebuje. Takto zrušené zľavy už nie je možné znovu zapnúť. Ak ich chcete vrátiť, vystavenie vrátenia príjmu zrušte a vystavte ich znovu. Nejde o vystavenie finančného vrátenia príjmu, tzn. nevynulujú sa počty. Teda je možné takto vystaviť vrátenie príjmu i s vrátením kusov, ďalej viď Kedy sa spolu s dobropisom tvorí vratka, len na sumy zadané v riadkoch už nebudú aplikované žiadne zľavy. Ak by ste však vrátenie príjmu chceli vystaviť ako finančný (len na sumy), tak počet vynulujte ručne. Využijete predovšetkým v prípade, kedy potrebujete vystaviť vrátenie príjmu na nejaké požadované cieľové sumy a nechcete vypočítavať, ako zadať sumy do riadkov, aby po aplikovaní zliav vyšli vami požadované. Bolo objasnené na príklade v popise podobnej funkcie Bez zliav pri dobropisoch vydaných.
Oprava riadkov	-	Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných riadkových položiek. V tejto agende nie je funkcia aktívna.
Hromadná oprava riadkov	-	Slúži na hromadnú opravu užívateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké užívateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu). Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.
Vlož dátum/užívateľa	ctrl+Q	Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného užívateľa. Funkcia je k dispozícii len vtedy, keď fókus stojí aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), pokiaľ nejaká taká je v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť tiež o užívateľsky definovateľnú položku).