Vrátenia pokladničných príjmov - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu vráteniu zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Šarža/s.čísla	Rozúčtovanie	Importované doklady	Ručné párovanie	Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panelu definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panelu definovateľných údajov detailu:

Názov	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Pokladničný príjem	Číslo dokladu pokladničného príjmu, ku ktorému bol daný doklad vrátenia vystavený. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Celkom bez dane	K dispozícii len vtedy, ak má zmysel ju zobrazovať, tj. ak ide o doklad vystavený ako daňový a ak sa na riadkoch dokladu zadávajú aj nenulové sadzby a sumy DPH (tj. nemá zmysel ju zobrazovať pre niektoré typy obchodu, pretože suma DPH je nulová a pod.) V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma sa vypočítava po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
DPH	K dispozícii za rovnakých podmienok ako predchádzajúca položka "Celkom bez dane" a uvádza celkový súčet DPH. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.
Celkom	V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (vrátane DPH, ak ide o doklad s DPH). Táto suma sa vypočítava po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet. Ak je doklad v inej mene než lokálnej, potom je uvedená aj suma prepočítaná na lokálnu menu.

Subzáložka Hlavička

V subzáložke Hlavička sú rovnaké položky ako pri pokladničnom príjme, ku ktorému vrátenie patrí (viď kap. Pokladničný príjem - záložka Detail - časť Hlavička). Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek daného pokladničného príjmu. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno (napr. nemožno zmeniť pokladňu, pretože vrátenie výdaja sa musí uskutočniť do tej istej pokladne, z ktorej bol vykonaný vlastný výdaj a pod.). Položky, ktoré meniť nemožno, sú používateľovi neprístupné na editáciu, sú tzv. "sivé".

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Popis položiek hlavičky dokladu vrátenia je rovnaký ako popis položiek hlavičky pokladničného príjmu (viď kap. Pokladničný príjem - záložka Detail - časť Hlavička), s nasledujúcimi výnimkami: v doklade vrátenia nie je k dispozícii položka Dodací list - rad, a naopak je k dispozícii Vratka - rad a niektoré položky nie je možné meniť, ako bolo povedané vyššie, alebo majú odlišný význam:

Názov	Popis
Ostatné údaje
Doplnkové číslo ExternalNumber	Slúži na zostavenie KV DPH/KH DPH. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať alebo ju môžete využiť na iné účely. Viac viď Číslo dokladu pre KV/KH DPH na výstupných dokladoch - Doplnkové číslo. Položka je k dispozícii iba, ak je nastavený parameter Editácia doplnkového čísla na výstupných dokladoch na Áno. Maximálna dĺžka poľa je 32 znakov.
Dôvod opravy ReasonDescription	Textová položka umožňujúca opísať, z akého dôvodu sa vrátenie pokladničného príjmu k pokladničnému príjmu vytvára, napr. vrátenie tovaru odberateľom a pod. Text uvedený v tejto položke sa zobrazuje vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári pod riadkami dokladu. Ak v tejto položke nie je text uvedený, dôvod opravy sa vo výrobcom dodávanom tlačovom formulári netlačí.
Rad vratky StoreDocQueue_ID	Skratka označujúca rad skladových dokladov, pre prípadné vystavenie skladového dokladu na vracané skladové karty. Táto položka má význam iba v editačnom režime a zadáva sa iba vtedy, ak sa spolu s vydaným dobropisom bude automaticky vystavovať aj nový skladový doklad. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť. Táto kontrola platí pre novo pridávané riadky. Navyše prebieha aj kontrola na použité sklady na riadkoch opravovaných. Tu jedna možnosť: Vratka - rad - na zadanie radu dokladov typu Vratka dodacieho listu. Táto vratka potom bude vytvorená v zadanom rade. Za akých okolností sa s vrátením príjmu vystavuje automaticky aj nová vratka, je uvedené v popise funkcie Nový. Ak existuje rad daného typu iba jediný, štandardne sa rovno predvyplní. Rad VR použitý na vystavenie VR sa na inverznom predajnom doklade nijako nepamätá. Po uložení predajného dokladu sa rad VR v položke zobrazuje len vtedy, ak existuje jediný rad (tzn. že sa predvyplní). Po uložení VP sa ale údaj o naposledy použitom rade dokladov vymaže.
Údaje DPH
DPH VATDocument	Nastavenie položky DPH sa preberá z pokladničného príjmu a nie je možné ho meniť.
Dátum plnenia VATDate$DATE	Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predvyplňuje sa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvyplňovanie dátumov. K dispozícii vtedy, ak ide o doklad vystavovaný ako daňový.
Čiastky sú PriceWithVAT	Nastavenie položky sa preberá z pokladničného príjmu a nie je možné ho meniť. Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu. Tlačidlo Nastavenie je viditeľné aj v prípade, že nie ste platiteľ DPH. Pokiaľ nie ste platiteľ DPH a používate Pôvodný algoritmus výpočtu DPH, nemá pre vás tlačidlo žiadny význam. Na doklade je síce viditeľné, ale nie je možné ho použiť. Ak nie ste platiteľ DPH a používate Nový algoritmus výpočtu DPH, potom je tlačidlo k dispozícii. Položkou Algoritmus výpočtu DPH je možné nastaviť zaokrúhľovanie dokladu. Voľbou: pôvodná s rozpúšťaním korekcie do riadkov (ver. 0) - zaokrúhlenie dokladu prebehne iba na hlavičke dokladu bez zaokrúhľovacieho riadku. nový s používaním zaokrúhľovacích riadkov (ver. 1) - zaokrúhlenie dokladu prebehne pomocou zaokrúhľovacieho riadku zobrazeného na Obsahu.
Zjednodušený daňový doklad/Fyz.osoba SimplifiedVATDocument	Nastavenie položky sa preberá z pokladničného príjmu a nie je možné ho meniť. Ak ide o doklad s krajinou priznania DPH = SK, viď ďalej, potom sa pri uložení dokladu kontroluje, či vybraná firma na doklade má v adresári firiem vyplnené IČO, IČ DPH, DIČ, a ak nemá a súčasne na doklade nie je zaškrtnuté Zjednodušený daňový doklad (fyzická osoba), zobrazí sa upozornenie, že sa pravdepodobne jedná o fyzickú osobu. Naopak, ak je na doklade vybraná firma, ktorá má v adresári firiem vyplnené IČO, IČ DPH alebo DIČ a položka Zjednodušený daňový doklad je zaškrtnutá, zobrazí sa validačné upozornenie. Slúži na zostavenie výkazu KV DPH.
Preferencia výkazu DPH VATReportPreference	Slúži na zostavenie výkazu KV DPH/KH DPH. Umožňuje používateľsky ovplyvniť, do akej sekcie výkazu sa daný doklad premietne, príp. ho z KV DPH/KH DPH vylúčiť. Ak ho nezostavujete, nemusíte sa položkou zaoberať. Viac viď Preferencia výkazu DPH. Položka je k dispozícii iba pre doklad, na ktorom je kód krajiny priznania DPH CZ resp. SK. Akékoľvek vyplnenie tejto položky znamená, že zodpovednosť za správne KV DPH/KH DPH má od danej chvíle IBA používateľ!
DPH na základe prijatia platby VATByPayment	Indikuje, že doklad podlieha osobitnej úprave, keď sa DPH uplatňuje až na základe prijatia platby z daného plnenia. Či sa položka zobrazuje, závisí od zvoleného typu obchodu a od toho, či sa má režim k dátumu plnenia vystavovaného dokladu používať. Viac informácií nájdete v kapitole Uplatnenie DPH na základe prijatia platby.
Dátum plnenia OSS/IOSS MOSSVATDate$DATE	Táto položka sa zobrazuje iba na vrátenie pokladničného príjmu, ktoré sa vytvára z pôvodného dokladu Pokladničný príjem (PP) s nastaveným Typom obchodu One Stop Shop. Predvyplňuje sa dátumom z položky Dátum plnenia z pôvodného dokladu PP, aby sa správne vygeneroval opravný riadok v uzávierke DPH pre typ priznania OSS, do ktorej sú opravy predchádzajúcich podaní výberom zahrnuté.
Fiškalizované externe IsExternFiscal	Položku Fiškalizované externe použite, pokiaľ fiškalizácia prebehla na zariadeniach mimo ABRA Gen. Slúži na určenie dokladu pri výbere do výkazu KV DPH. Pokiaľ je tento údaj nastavený, je doklad považovaný za fiškalizovaný a je vykázaný v príslušnej sekcii výkazu. Nastavením príznaku je doklad pokladaný za už fiškalizovaný a nie je možné ho fiškalizovať pri uložení. Tiež funkcia Fiškalizovať je nedostupná (viď tiež popis funkcií v záložke Zoznam). Viď tiež popis Fiškalizované externe v sekcii DPH
Spôsob fiškalizácie FiscalizationModeTXT2	Informácia o tom, či bol daný doklad fiškalizovaný a akým spôsobom. Ide o informáciu zloženú z položiek Fiškalizované a Spôsob fiškalizácie zobrazovaných na záložke Zoznam.
Zahraničie/cudzia mena
Typ obchodu	Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších s tým súvisiacich položiek. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu. Názov Popis Typ obchodu Položka sa preberá z pokladničného príjmu a nemožno ju meniť. Tuzemsko/Vývoz Položka sa preberá z pokladničného príjmu a nemožno ju meniť. Režim prenesenia daňovej povinnosti K dispozícii len pre niektoré typy obchodu. Ďalej viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov. Položka sa preberá z pokladničného príjmu a nemožno ju meniť. Krajina odoslania Položka sa preberá z pokladničného príjmu podľa položky Krajina určenia a nemožno ju meniť. Krajina priznania DPH dodávateľa Položka sa preberá z pokladničnej príjemky a nemožno ju meniť. Dodacie podmienky Údaj pre zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí od zvoleného typu obchodu pre tento doklad (viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov). Povaha transakcie Údaj pre zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí od zvoleného typu obchodu pre tento doklad (viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov). Keďže ide o inverzný doklad, položka sa predvyplní kódom povahy spätnej transakcie, ak je tento kód zadaný v definícii povahy transakcie použitej na zdrojovom pokladničnom príjme. Druh dopravy INTRASTAT Údaj pre zostavenie hlásenia INTRASTAT. To, či je položka k dispozícii, závisí od zvoleného typu obchodu pre tento doklad (viď popis rovnomennej položky pri jednotlivých typoch obchodov).
Mena Currency_ID	Položka sa preberá z pokladničného príjmu a nemožno ju meniť. Ak je zadaná mena iná než lokálna, sprístupní sa položka a funkčné tlačidlo Kurz na zadanie kurzu. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou: Načítať - načíta kurz z kurzového lístka platný pre dátum dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Uložiť kurz - uloží kurz do kurzového lístka s dátumom dokladu (položka Dátum v hlavičke dokladu) príp. dátum plnenia. Použijete vtedy, ak nemáte v kurz. lístku zadaný aktuálny kurz, kurz doplníte na doklad ručne a želáte si ho súčasne uložiť do kurzového lístka. Kurzový lístok- vyvolá agendu Kurzový lístok Po zadaní cudzej meny sa kurz predvyplní. V tomto prípade ide o inverzný doklad, predvyplňovaný kurz závisí od stavu firemného parametra Pri vystavení inverzného dokladu použiť kurz a Pri predvyplňovaní kurzu použiť kurz. Predvyplnený kurz možno zmeniť. Či sa po zmene dátumov v hlavičke dokladu opäť automaticky zaktualizuje k príslušnému dátumu, závisí od nastavenia spomenutých parametrov.
Kurz RefCurrency_ID.Code, LocalRefCurrency_ID
Nastavenie zliav
Nastavenie zliav	Sekcia Nastavenie zliav je k dispozícii iba pri vráteniach vystavených vo verzii ABRA Gen 21.0 alebo staršej (a zobrazuje údaje o zľavách, ktoré boli na takom doklade uplatnené). Nastavenie zliav sa preberalo zo zdrojového dokladu a nebolo možné ho meniť. Ak bolo treba vystaviť doklad Vrátenie pokladničného príjmubez zliav, bola na to určená funkcia Bez zliav. Pri dokladoch Vrátenia pokladničných príjmov vystavených vo verzii ABRA Gen 21.1 a vyššej nie je sekcia k dispozícii, pretože stratila význam. Aktuálne platí: Zľavy sa z hlavičky pokladničného príjmu do hlavičky vrátenia nepreberajú a preberá sa už zľavnená suma z riadkov zdrojového dokladu. Viď tiež Vzájomné importy pokladničných dokladov - Specifická pravidla pro Vrátenia pokladničných príjmov.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (viď položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvyplňovať firemné prevádzkarne" si možno nastaviť jej automatické predvyplňovanie.

Podrobne o použití prevádzkarní viď kap. Vecný obsah - Prevádzkarne firiem v agende Adresár firiem.

Pravidlá na použitie tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytovať, spoločné a boli podrobne opísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

• Lištu na zadanie zaokrúhľovania
• Zoznam riadkov
• Lištu navigátora
• Panel definovateľných formulárov riadkov

Lištu na zadanie zaokrúhľovania

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky na nastavenie zaokrúhľovania celkovej sumy pre tento doklad:

Názov	Popis
Celk. zaokr.	Nastavenie zaokrúhlenia celkovej sumy dokladu. Preberá sa podľa nastavenia zaokrúhľovania od pokladničnej príjemky, ale je možné ho zmeniť. Zmena nastavenia je možná iba v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celk. zaokr..

Pri vytvorení a tiež pri ukladaní dokladu sa kontroluje zhoda s východiskovými hodnotami nastavenými v systéme. Viď tiež poznámka o preberaní spôsobov zaokrúhľovania v popise funkcie Nový.

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov. Na editáciu sa ponúkajú riadky pôvodného príjmového dokladu, zmenšené o už vystavené doklady vrátenia príjmu.

V subzáložke Obsah dokladu vrátenia sú rovnaké položky ako pri pokladničnom príjme, ku ktorému vrátenie patrí. Pri tvorbe nového dokladu sú všetky položky predvyplnené podľa zodpovedajúcich položiek daného pokladničného príjmu. Predvyplnené sú riadky, ktoré ešte možno vrátiť, prípadne ak ide o skladové riadky, ku ktorým možno generovať vratku (viď ďalej popis položiek počet a cena), prípadne sú riadky predvyplnené podľa naimportovanej vratky. Niektoré z týchto položiek môžete ľubovoľne opravovať a meniť, iné meniť nemožno. Položky, ktoré meniť nemožno, sú používateľovi neprístupné na editáciu, sú tzv. "sivé".

Predvyplnené nie sú prípadné záporné riadky zo zdrojového dokladu, tie sa ignorujú. Ďalej viď podmienky vrátenia tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.

Popis položiek obsahu vrátenia je rovnaký ako popis položiek obsahu pokladničného príjmu (viď kap. Pokladničný príjem - záložka Detail - časť Obsah, s nasledujúcimi výnimkami: v doklade vrátenia príjmu majú nasledujúce položky odlišný obsah:

Názov	Popis
Režim DPH	Režim DPH sa preberá z pokladničného príjmu a nie je možné ho meniť.
Sklad	K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, do ktorého sa bude vracať. Predvyplňuje sa: kódom skladu, ktorý je nastavený na vracanie v definícii skladu, z ktorého bolo expedované, alebo kódom skladu z vratky, ak ide o riadok čerpaný (importovaný) z vratky V prvom prípade, tj. ak pôjde o nový skladový riadok na vrátenie príjmu aj tvorenej vratke, potom predvyplnený sklad možno editovať a tu zadaný sklad sa synchrónne použije aj pre tvorenú vratku. V druhom prípade, tj. ak ide o riadok importovaný z existujúcej vratky, predvyplnený sklad už na vrátení príjmu editovať nemožno.
Počet	K dispozícii pre typ riadka 2 a 3 na zadanie množstva, ktoré sa bude vracať. Vrátiť možno maximálne toľko, koľko ešte nebolo z daného pokladničného príjmu vrátené, pričom musí platiť, že celkový vrátený počet na všetkých vratkách k danému riadku dodacieho listu (teda aj nespojených s vrátením pokladničného príjmu) nesmie prekročiť pôvodný počet na riadku dodacieho listu. Keďže platí to isté ako pri vystavovaní dobropisu, viď ďalej príklady v položke Počet pri dobropise. Pre predvyplňovanie počtu platí: Pri tvorbe vrátenia príjmu sa počet do vrátenia príjmu predvyplňuje, a to s ohľadom jednak na počet na pokladničnom príjme a na už existujúcich vráteniach príjmu k danému pokladničnému príjmu, a jednak na počet na dodacom liste a na existujúcich vratkách k dodaciemu listu. Čo musí byť splnené pre počty na vratkách a vráteniach príjmu, viď vyššie. Pritom, ako bolo spomenuté v popise predvyplňovania počtu pri vratkách, systém sa snaží nepodporovať existenciu samostatných VR k dodaciemu listu, ktorý bol vyfakturovaný, resp. čerpaný do pokladničného príjmu a ku ktorého faktúre, resp. pokladničnému príjmu sa práve vytvára inverzný doklad (dobropis, resp. vrátenie príjmu). Preto pri predvyplňovaní počtu do takého inverzného dokladu samostatné vratky zohľadňuje tak, aby viedol používateľa prednostne k naimportovaniu týchto samostatných VR do DV, resp. VP, nie k vystavovaniu ďalšej vratky. Teda pri tvorbe vrátenia príjmu (bez importu existujúcej vratky) sa predvyplní počet, ktorý ešte zostáva na vrátenie z PP mínus existujúce samostatné vratky k danému DL. Avšak tento počet možno ručne upraviť, a to zvýšiť ho až na počet, ktorý ešte nebol z PP vrátený vrátením príjmu a súčasne ešte nebol z DL vratkami vrátený (samozrejme, ak taký počet existuje). Ďalej viď Čo platí pre opravu počtu. Objasníme na príklade: Ak riadok vrátenia vznikol importom z vratky, predvyplní sa počet podľa pravidiel uvedených pri popise funkcie Import vratiek. (Ďalej viď aj ďalšie príklady súvisiace s položkou Počet uvedené v popise Importu do dobropisov faktúr vydaných.) Finančné vrátenie príjmu: Počet predvyplnený z pokladničného príjmu môžete vynulovať. V tom prípade pôjde o tzv. finančné vrátenie príjmu, tj. bude sa vracať iba suma a nebudú sa vracať kusy, ďalej viď Kedy sa spolu s vrátením príjmu tvorí vratka. Ide o hotovostnú alternatívu k finančnému dobropisu. Aby ste mohli zadať finančné vrátenie príjmu na nulový počet, je potrebné editovať na doklade celkovú sumu, nie jednotkovú, viď ďalej. Po uložení finančného vrátenia už taký riadok nebude možné opraviť späť na nefinančný (taký, čo má množstvo <> 0) a opačne (z riadku, ktorý nebol finančný, nebude možné urobiť finančný). Preto také doklady vrátenia príjmu vystavujte s rozvahou. Pre opravu počtu platí: Pri oprave vrátenia príjmu nemožno Počet na doklade vrátenia opravovať ľubovoľne. Opravený počet je obmedzený: nutnosťou splniť všetky podmienky spomenuté vyššie (napr. nemožno vrátiť viac, než bolo na pokladničnom príjme, a nemožno vrátiť viac, než bolo na DL atď.) počtom čerpaným do vrátenia príjmu z vratky, a to nasledovne: Je možné opraviť vrátenie príjmu na menej, než je množstvo čerpané z danej vratky do vrátenia príjmu. Daná vratka sa buď rovnako opraví na rovnaký počet, ak pôjde o režim čerpania vratky s opravou, v opačnom prípade bude vratka po znížení počtu na doklade vrátenia čerpaná iba čiastočne. Je možné opraviť dobropis na viac, než je množstvo čerpané z vratky do daného vrátenia príjmu, ale samozrejme len vtedy, ak možno ešte niečo vrátiť (viď vyššie všetky obmedzujúce podmienky pre vrátenie), a súčasne jedine vtedy, ak je možné zároveň vratku automaticky opraviť, teda ak je možný režim čerpania vratky s opravou. V opačnom prípade nie je zvýšenie počtu povolené. jednotkou a jej vzťahom k 1 (resp. jednicovým množstvom), ktorý určuje maximálny počet desatinných miest, na ktoré je túto položku možné zadať. Jednotku nemožno meniť, preberá sa zo zdrojového dokladu. Obdobné podmienky platia pre opravu počtu na vratke, ktorá je do dobropisu čerpaná, viď popis položky Počet v obsahu vratky. Oprava počtu na vrátenie príjmu a vratkách v závislosti od čerpaného počtu je objasnená na súhrnnom príklade v popise položky Počet v obsahu vratky.
Cena	K dispozícii len pre typ riadka 1 na zadanie sumy, ktorá sa bude vracať (maximálne len do výšky sumy pokladničného príjmu, ktorá ešte nebola vrátená).
J.cena	K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zadanie jednotkovej ceny na vrátenie. Predvyplňuje jednotkovú cenu tak, ako bola zadaná na pokladničnom príjme. Ak však existuje vrátenie príjmov, na ktorom je použitá iná jednotková cena, než aká bola na pokladničnom príjme, resp. ide len o finančné vrátenie príjmu bez vracania kusov (takže počet, ktorý možno ešte vrátiť krát pôvodná jednotková cena z pokladničnej príjemky sa už nerovná sume, ktorú ešte možno vrátiť), v ďalšom pokladničnom príjme sa už jednotková cena nezobrazuje a pracuje sa s položkou Celková cena (viď ďalej). Objasníme na príklade: Majme pokladničný príjem PP na 5 ks tovaru po 1000 Kč podľa dodací list DL. K pokladničnému príjmu vystavíme doklad vrátenia príjmu na 800 Kč (napr. zľava za oneskorenú dodávku tovaru, žiadne kusy sa nevracali). Ak by sme v ten moment vystavovali nový doklad vrátenia, bude predvyplnený počet, ktorý možno vrátiť, teda 5 ks, a cena, ktorú možno ešte vrátiť celkom, teda 4200 Kč. Ak je na riadku ručne zadaná celková cena, tak jednotkovú cenu nie je možné editovať. Pokiaľ nastavíte celkovú cenu na 0, sprístupní sa na editáciu jednotková cena a po zadaní hodnoty sa celková cena vypočíta automaticky ako súčin jednotkovej ceny a počtu jednotiek . Viac viď popis položky C.cena v kapitole Typy riadkov na dokladoch. Možnosť editovať predajnú cenu na skladových riadkoch je dostupná len užívateľom s prístupovým právom "Meniť predajnú a nákupnú cenu na dokladoch".
C.cena	K dispozícii len pre typ riadka 2 a 3 na zobrazenie alebo zadanie ceny celkovej na vrátenie. Dopočítava sa z ceny jednotkovej prevzatej z pokladničnej príjemky, resp. sa predvyplňuje cenou, ktorú ešte možno vrátiť, viď príklad pri položke jednotková cena. Ak chcete zadávať tzv. finančné vrátenie príjmu , tj. vrátenie bez vratky, teda na riadkoch typu 3, resp. 2 zadávať nulový počet, je potrebné zadať nenulovú celkovú cenu. Keď je zadaná na riadku jednotková cena, tak sa celková cena vypočíta automaticky ako súčin jednotkovej ceny a počtu jednotiek a nie je ju už možné editovať. Ak nie je jednotková cena zadaná (je vyplnená hodnotou 0), sprístupní sa na editáciu celkovú cenu (cena jednotková sa ale v tomto prípade už nedopočítava). Viac viď popis položky C.cena v kapitole Typy riadkov na dokladoch. Možnosť editovať predajnú cenu na skladových riadkoch je dostupná len užívateľom s prístupovým právom "Meniť predajnú a nákupnú cenu na dokladoch".
DPHIndex	DPH index. K dispozícii len pre typ 1, 2 a 3 na zadanie DPH indexov. Viď popis pri jednotlivých typoch riadkov. V tomto inverznom doklade je položka editovateľná. V lokalizácii pre Slovensko najmä preto, že do októbra 2007 bolo potrebné na inverzných dokladoch zadávať iné DPH indexy než na zdrojových dokladoch (viď DPH indexy pre inverzné doklady), pretože sa "oprava odpočtu DPH" a "oprava základu dane" vykazovala v iných riadkoch dph priznanie. Avšak editovateľnosť má svoje využitie aj v lokalizácii pre Českú republiku, napr. pre prípad, keď bol zmenený DPH index na zdrojovom doklade a chcete ho adekvátne upraviť aj na existujúcom inverznom doklade.
Stredisko	Predvyplňuje sa zo zdrojového dokladu, avšak je možné ho zmeniť zadaním kódu strediska alebo výberom z číselníka stredísk. Ak sa bude jednať o nový skladový riadok na vrátenie príjmu aj tvorenej vratke, potom sa tu zadané stredisko synchronne použije aj pre tvorenú vratku. Ak sa jedná o riadok importovaný z existujúcej vratky, potom sa tu zadané stredisko už do vratky nijako nepremietne.
Zákazka	Predvyplňuje sa zo zdrojového dokladu, avšak je možné ju zmeniť zadaním kódu zákazky alebo výberom z číselníka zákaziek. Ak sa bude jednať o nový skladový riadok na vrátenie príjmu aj tvorenej vratke, potom sa tu zadaná zákazka synchronne použije aj pre tvorenú vratku. Ak sa jedná o riadok importovaný z existujúcej vratky, potom sa tu zadaná zákazka už do vratky nijako nepremietne.
Obchodný prípad	To isté ako položka Zákazka, len tu sa jedná o Obchodný prípad.
Projekt	To isté ako položka Zákazka, len tu sa jedná o Projekt.
Importovaný doklad	Importovaný alebo čerpaný doklad. Tj. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do daného vrátenia pokladničného príjmu, príp. ktorý spolu s vrátením pokladničného príjmu vznikol (vznik iného dokladu tu prichádza do úvahy pri vratkách dodacích listov) a z ktorého je daný riadok vrátenia pokladničného príjmu čerpaný. Pokiaľ ide o riadok práve editovaného vrátenia pokladničného príjmu, ku ktorému sa bude po uložení ešte len nová vratka dodacieho listu generovať, je tu zatiaľ uvedené "Bez čísla". (Viď tiež Kedy spolu s dobropisom vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká.) Zobrazujú sa tu len vybrané doklady, a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takých dokladoch). Pri vrátení pokladničného príjmu prichádzajú do úvahy iba vratky dodacích listov. Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do daného VP je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde okrem iného možno celý taký doklad od daného vrátenia pokladničného príjmu odpojiť. Zoznam daných dokladov ale aj iných súvisiacich je k dispozícii tiež na záložke X-väzby daného vrátenia pokladničného príjmu.
Spôsob importu	Zobrazuje pri každom riadku informáciu, o aký režim importu alebo čerpania ide, viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP - Režimy čerpania "S opravou VR"/"Bez opravy VR". Položka má význam jedine pre riadok s väzbou na vratku dodacieho listu. V zásade existujú nasledujúce možnosti: Nový riadok - v prípade, že pre daný riadok vratka ešte neexistuje, tj. ide o riadok prevzatý z dokladu vrátenia príjmu, ktorý doteraz nebol vrátený s vystavením vratky a ani nebol importovaný zo samostatnej vratky bez vrátenia príjmu. Na taký riadok bude po uložení dokladu vrátenia príjmu vystavená automaticky nová zodpovedajúca vratka. Bez opravy VR - v prípade, že daný riadok je importovaný z už existujúcej vratky a bude sa iba čerpať, tj. nebude sa opravovať, tj. vtedy, ak ste v režime čerpania bez opravy. Bez opravy VR, nie je možné čerpať šarže/sér.čísla - špeciálny variant predchádzajúceho prípadu, keď je v riadku dokladu karta so šaržami/sér.číslami. Také riadky nemožno čiastočne čerpať, možno čerpať iba celý počet, viď Použitie šarží/sér. čísel na dokladoch. S opravou VR - V zostávajúcich prípadoch ide o režim s opravou, ak ste zvolili režim s opravou.
Do Intrastat	K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu na zadanie, či a ako riadok zahŕňať do hlásenia INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadku príslušného typu.
Suma pre Intrastat	K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu. Suma, ktorá sa vykazuje v hlásení INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadku príslušného typu.
Kraj určenia	K dispozícii len pre typ riadka 3 pre niektoré typy obchodu pre zadanie Kraja. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Krajina pôvodu	K dispozícii len pre typ riadka 3 pre niektoré typy obchodu pre zadanie Krajiny pôvodu. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 3.
Do ESL	Údaje na zostavenie hlásenia ESL. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a pre niektoré typy obchodu na zadanie, či riadok zahrnúť do ESL. Podrobnejšie viď popis rovnomenných položiek v popise riadka príslušného typu.
Kód ESL
Dátum ESL
Položky týkajúce sa režimu Prenesenia daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge"):
Typ plnenia	Údaje na vykazovanie režimu Prenesenia daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") a zostavenie potrebných výkazov. K dispozícii len pre niektoré typy riadkov a len pre niektoré Typy obchodu so zaškrtnutím Režim Prenesenia daňovej povinnosti. Podrobnejšie viď popis režimu a ďalej popis rovnomenných položiek v popise riadka príslušného typu.
Vykazované množstvo
Vykazovaná jednotka

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende na riadku s kartou so sér. číslami

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.

• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadku, resp. označených, ak je nejaký označený.
  Ak editovaný doklad čerpá niektoré riadky z novo vytváranej vratky zatiaľ "Bez čísla" a vymažete všetky tieto riadky, tak sa daná vratka Bez čísla v záložke Importované doklady akoby odpojí, tj. po uložení editovaného dokladu nová vratka nevznikne. Obdobne ak vymažete všetky riadky vzniknuté importom z už existujúcej vratky, importovaná vratka sa odpojí.

  Ako bolo povedané tiež pri funkcii Odpojiť v záložke Importované doklady: K fyzickému odpojeniu skôr naimportovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

  Ako bolo povedané tiež pri funkcii Odpojiť v záložke Importované doklady: Pre vratky dodacích listov (VR) platí, že ak ste v režime S opravou VR, potom vymazaním riadkov s väzbou na VR z editovaného inverzného predajného dokladu (dobropisu/vrátenia príjmu) po uložení nedochádza súčasne k odobratiu (vymazaniu) všetkých týchto riadkov z vratky. (Na rozdiel od vymazania riadkov pri importe dodacieho listu do faktúry vydanej v režime "S opravou DL".)

  V tomto režime taktiež platí, že ak vymažete riadky naimportované z VR, bude ich možné v rámci tej istej editácie naimportovať znova, ale samozrejme jedine vtedy, ak sa daná VR znova na import ponúka (viď podmienky ponúkania aktuálne importovateľných VR). Ak ste ich zmazali omylom a daná VR sa aktuálne znova na import neponúka, potom zrušte editáciu dobropisu/vrátenia príjmu bez uloženia zmien a akciu vykonajte znova.

  Ak ste v režime čerpania "Bez opravy", potom sa na VR nič neopravuje, teda ani v tomto režime nedochádza po vymazaní riadkov z DV/VP k ich vymazaniu z VR. V tomto režime bude možné vymazaný riadok pri vratkách taktiež v rámci tej istej editácie naimportovať znova, ale samozrejme jedine vtedy, ak sa daná VR znova na import ponúka (viď podmienky ponúkania aktuálne importovateľných VR).

• Info - Táto funkcia na dokladoch všeobecne slúži na zobrazenie informácie o zľavách aplikovaných na aktuálny riadok. Pri dokladoch Vrátenie pokladničného príjmu nemá význam, pretože sa do nich zo zdrojových dokladov čerpajú už čiastky zľavnené. Viď Vzájomné importy pokladničných dokladov - Specifická pravidla pro Vrátenia pokladničných príjmov.
• Ser. čísla resp. Šarže - Funkcia na rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Pri vráteniach príjmov nedostupná, keďže tu nemá význam, pretože možno vracať iba sér.čísla/šarže, ktoré boli vyskladnené pokladničným príjmom resp. dodacím listom a tie sa zadávajú na subzáložke Sér.čísla/šarže.

• Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o skladovej karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo opísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.

  V doklade Vrátenie nemožno pridávať ani vkladať nové riadky - možno vracať iba to, čo bolo na doklade pokladničného príjmu, nič iné, pričom riadky sú buď predvyplnené, alebo ich možno naimportovať z vratky.

• SCM - Viď obdobná funkcia v objednávkach prijatých.
• Časové rozlíšenie - Na vytvorenie časového rozlíšenia k aktuálnemu riadku, podpora pre účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov. Funkcia je k dispozícii iba ak rola používateľa má povolené privilegium Časové rozlíšenie dokladov.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom používateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne zaškrtnutá voľba na zobrazenie používateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných používateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá na použitie tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii iba, pokiaľ si prezeráme, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v subzáložke Obsah je riadok skladový a obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)" a súčasne ide o riadok spojený s vratkou, tj. počet je nenulový, teda nejde len o finančné vrátenie príjmu. Subzáložka slúži na prezeranie resp. zadávanie šarža/s. číslo na doklad.

Pravidlá na použitie tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje zoznam dokladov doteraz naimportovaných do daného dobropisu. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, ktoré mohli byť použité na naimportovanie riadkov do aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady, a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, čo z nich už bolo čerpané do aktuálneho dokladu (viď položka Čerpané v riadkoch takých dokladov). Záložka teda nie je určená na prezeranie väzieb na prípadné iné doklady. Jej význam je predovšetkým v tom, že tu možno taký importovaný doklad celý odpojiť.

V tejto agende záložka zobrazuje zoznam vratka dodacích listov (VR) importovaných do daného vrátenia príjmu.

Zoznam vratiek, z ktorých je nejaký riadok čerpaný do daného vrátenia príjmu. Tj. vratiek do daného vrátenia príjmu importovaných alebo spolu s ním vzniknutých s tým, že k časti vrátenia príjmu doteraz neexistuje vratka (Bez čísla) a doklad vrátenia príjmu ešte nebol uložený. Po uložení vrátenia príjmu sa uloží aj daná vratka a dostane konkrétne číslo. (Viď tiež Kedy spolu s vrátením príjmu vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká.)

Ktoré riadky vrátenia príjmu konkrétne boli importované z daných vratiek dodacích listov, je uvedené v záložke Obsah vratky v položke Importovaný doklad.

Pre uvedený zoznam importovaných dokladov platí:

• Pokiaľ je vo vrátení príjmu nejaký nový riadok, ktorý nevznikol importom z už existujúcej vratky, je v stĺpci Importované doklady uvedené "Bez čísla" (keďže pri ukladaní vrátenia príjmu bude pre túto časť vygenerovaná nová vratka, ktorej číslo jej bude pridelené až pri uložení). (Viď tiež Kedy spolu s vrátením príjmu vzniká aj nová vratka a koľko ich vzniká.)

Import VR do DV resp. PV podrobnejšie viď Procesná tvorba dokladov - Vratka → Dobropis faktúry vydanej resp. Vratka → Vrátenie pokladničného príjmu. Tam je uvedené okrem iného aj to, čo platí pre opakovaný import toho istého dokladu.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v subzáložke Importované doklady

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.

• Odpojiť - Na odpojenie vybraného dokladu. Voľbou funkcie odpojiť dôjde k odpojeniu celej importovanej vratky, tj. všetkých riadkov, ktoré z nej boli do daného vrátenia importované. Použijete vtedy, pokiaľ chcete napr. odpojiť doklad naimportovaný omylom a pod. Naopak, pokiaľ chcete odpojiť len niektorý riadok naimportovaný z danej vratky (tj. importovať len jej časť), urobte tak pomocou tlačidla Vymazať v navigátore v záložke Obsah.

  Pre vratky dodacích listov (VR) platí, že ak ste v režime S opravou VR, potom odpojením VR od editovaného inverzného predajného dokladu (dobropisu/vrátenia príjmu) dôjde k odobratiu (vymazaniu) všetkých zodpovedajúcich riadkov z dobropisu/vrátenia príjmu, ale po uložení nedôjde k odobratiu všetkých týchto riadkov z vratky (ako je tomu pri odpojení dodacích listov v režime s opravou od faktúr, resp. pokladničných príjemiek). Podrobnejšie viď popis pri funkcii Vymazať v navigátore v záložke Obsah.
  
  Dôvodom tejto odlišnosti (od prípadu odpojenia DL z FV/PP v režime s opravou) je to, že vratka je inverzným dokladom k DL a pri inverzných dokladoch nemožno vymazaný riadok zasa jednoducho pridať (ako je tomu pri neinverzných dokladoch). Teda vymazanie riadkov z vratky v režime S opravou VR po jej prípadnom odpojení by mohlo byť nežiaduce.

  Pri dobropisoch/vráteniach príjmov môže takisto nastať situácia, keď by po odpojení vratky na dobropise/vrátení príjmu nezostal už žiadny iný riadok a taký dobropis/vrátenie príjmu by nešlo uložiť, teda v takom prípade vratku odpojiť nemôžete.

  K fyzickému odpojeniu importovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

  Ďalej viď záverečný príklad pri popise funkcie Odpojiť pri dobropisoch faktúr vydaných.

• Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho importovaného dokladu. Funkcia vyvolá agendu Vratiek a otvorí ju "cez" agendu Dobropisov faktúr vydaných. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Vratiek. Takto odtiaľto vyvolaná agenda Vratiek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo úplne bez obmedzenia (a mať potom k dispozícii zoznam všetkých vratiek a pod.). K dispozícii aj mimo editačného režimu.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie používateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných používateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá na použitie tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaily

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.

Funkcie k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti od jeho údajov môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Začiarkávacie políčka a súvisiace akcie dostupné v rámci uloženia v tejto agende:

Dostupné zaškrtávacie políčka:	Doplňujúci popis:
Pošta odosl.	Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Import	ctrl+F2	Do vystavovaného dokladu umožní naimportovať riadky z vybraného dokladu. Ide o vzájomné importy rôznych typov dokladov v rámci ABRA Gen, ako bolo spomenuté v kapitole Importy dokladov všeobecne. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu je možné vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)): Vratky dodacích listov k zdrojovým pokladničným príjmom Možnosť importovania vybraných dokladov Vratky dodacích listov do editovaného VP. V tomto prípade sa ponúkajú vratky dodacích listov vystavených k faktúram, ku ktorým je vystavovaný daný dobropis (tj. ktoré sú už "naimportované" do editovaného VP). Ponúkajú sa všetky bez ohľadu na to, či ešte obsahujú nejaké čerpateľné riadky. Z nich jednu alebo viac vyberiete. Ak na niektorej z vybraných už nie je čo čerpať, potom sa z nej do VP jednoducho nenaimportuje nič. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP. Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa existujúcich vratiek na záložke Zoznam DV s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Vratky dodacích listov k vybraným pokladničným príjmom Možnosť importovania všetkých vybraných vratiek dodacích listov do editovaného VP. V tomto prípade sa ponúkajú vratky dodacích listov vystavených k vybraným pokladničným príjmom (aj iným, než sú pokladničné príjmy, ku ktorým patrí aktuálne editovaný VP). Tj. ide o tvorbu nového hromadného viazaného vrátenia príjmu (vrátenie príjmu typu 1). Ponúkajú sa všetky doklady typu Vratky dodacích listov k dokladom Dodacie listy čerpaným do vybraných vrátení príjmu bez ohľadu na to, či ešte obsahujú nejaké čerpateľné riadky. Z nich jednu či viac vyberiete. Ak na niektorých z vybraných už nie je čo čerpať, potom sa jednoducho do VP z nich nenaimportuje nič. Vybraná vratka musí mať zhodné hlavičkové údaje (menu, typ obchodu, krajinu určenia). Či vznikne naozaj hromadné vrátenie príjmov (vrátenie príjmov typu 1) alebo jednoduché vrátenie príjmov (vrátenie príjmov typu 0), závisí od toho, koľko pokladničných príjmov vyberiete a koľko sa do tvoreného vrátenia príjmu naimportuje z vybraných vratiek (nemusia sa naimportovať všetky vybrané, ak z nich napr. už nie je čo čerpať). Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dobropisu faktúry vydanej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP. Ktoré vratky sú importovateľné do daného dobropisu a za akých okolností, viď Ponúkanie vratiek na import opísané pri DV. Vybrané pokladničné príjmy Možnosť importovania vybraného pokladničného príjmu do editovaného VP. Funkciu možno tiež využiť na doplnenie chýbajúcich riadkov z už raz importovaného dokladu. Či vznikne naozaj hromadné vrátenie príjmov (vrátenie príjmov typu 1) alebo jednoduché vrátenie príjmov (vrátenie príjmov typu 0), závisí od toho, koľko pokladničných príjmov vyberiete a koľko sa do tvoreného vrátenia príjmu naimportuje z vybraných vratiek (nemusia sa naimportovať všetky vybrané, ak z nich napr. už nie je čo čerpať). V ponuke Sprievodca výberom záznamu sa zobrazia všetky pokladničné príjmy zodpovedajúce zadanému obmedzeniu. Obsah vybraného pokladničného príjmu sa potom importuje do VP. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - PP → VP. Importovaný doklad smie mať pripojený iba jeden dodací list (doklady môžu obsahovať 1 a viac príjemiek). Vybrané faktúry Možnosť importovania vybraných faktúr vydaných do editovaného DV. Funkciu možno tiež využiť na doplnenie chýbajúcich riadkov z už raz importovaného dokladu. Či vznikne hromadný dobropis (dobropis typu 1) alebo jednoduchý dobropis (dobropis typu 0), závisí od toho, koľko faktúr vyberiete a koľko sa do tvoreného dobropisu naimportuje (nemusia sa naimportovať všetky vybrané, ak z nich napr. už niet čo dobropisovať). V ponuke Sprievodca výberom záznamu sa zobrazia všetky faktúry vydané zodpovedajúce zadanému obmedzeniu. Obsah vybraných FV sa potom importuje do DV. Importovaný doklad smie mať pripojený iba jeden dodací list (doklady môžu obsahovať 1 a viac príjemiek). Pri čerpaní vratiek pri importe do dokladu vrátenia príjmu platia obdobné pravidlá ako pri ich importe do dobropisov faktúr vydaných, viď Procesná tvorba dokladov - Vratka dodacieho listu (VR) → Dobropis faktúry vydanej (DV).
Bez zliav	-	Umožňuje vystaviť vrátenie príjmu bez zliav aj v prípade, že na zdrojovom doklade zľavy boli (keďže ako bolo povedané v Nastavenie zliav, nastavenie zliav sa preberá zo zdrojového dokladu a nemožno ho ručne meniť). Po vyvolaní funkcie sa najskôr aplikujú nastavené zľavy na celkové ceny v riadkoch vrátenia príjmu (aby sa z týchto cien pred zľavou vyčíslili zodpovedajúce ceny, ktoré by boli po zľave), vypočítané sumy sa uložia do celkových cien, zruší sa nastavenie zliav a vynulujú sa jednotkové ceny (teda bude možné editovať celkové ceny). Teda používateľ má potom plne pod kontrolou všetky celkové sumy na vrátení príjmu a môže si ich upraviť presne tak, ako potrebuje. Takto zrušené zľavy už nemožno znovu zapnúť. Ak ich chcete vrátiť, vystavenie vrátenia príjmu zrušte a vystavte ho znovu. Nejde o vystavenie finančného vrátenia príjmu, tj. nevynulujú sa počty. Teda je možné takto vystaviť vrátenie príjmu aj s vrátením kusov, ďalej viď Kedy sa spolu s dobropisom tvorí vratka, iba na sumy zadané v riadkoch už nebudú aplikované žiadne zľavy. Avšak ak by ste vrátenie príjmu chceli vystaviť ako finančné (len na sumy), potom počet vynulujte ručne. Využijete predovšetkým v prípade, keď potrebujete vystaviť vrátenie príjmu na nejaké požadované cieľové sumy a nechcete vypočítavať, ako zadať sumy do riadkov, aby po aplikovaní zliav vyšli vami požadované. Bolo objasnené na príklade v popise obdobnej funkcie Bez zliav pri vydaných dobropisoch.
Oprava riadkov	-	Slúži na hromadnú oprava vybraných pevných riadkových položiek. V tejto agende nie je funkcia aktívna.
Hromadná oprava riadkov	-	Slúži na hromadnú oprava používateľských riadkových položiek vrát. možnosti vymazania hodnôt (viď mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv). Je k dispozícii iba v editačnom režime a len vtedy, ak sú nadefinované nejaké používateľsky definovateľné položky k triede Business objektov riadkov tejto agendy. (Business objektov zodpovedajúcich riadkom tohto dokladu). Vykoná hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným výčtom hromadne opraviteľných položiek, kde možno zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.
Vlož dátum/používateľa	ctrl+Q	Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného používateľa. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak stojí fokus aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), ak je nejaká taká v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť aj o používateľsky definovateľnú položku).