Vrácení pokladních příjmů - záložka Seznam

Celková částka dokladu bez DPH v měně dokladu, resp. v lokální měně.

Způsoby přepočtu, použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku). Účtování pokladních dokladů účtovaných jednoduše se provádí automaticky ihned po jejich uložení, u pokladních dokladů účtovaných souhrnně se provádí hromadně, funkcí Zaúčtovat.

Daný pokladní doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

• daná řada dokladů má nastavený způsob účtování "Neúčtovat"
• daný doklad je z nějakého důvodu vystaven na nulovou částku

Typ reverzního dokladu
ReverseDocumentType

V této položce se interně udržuje informace o typu vrácení pokladního příjmu. Položka se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Lze si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viz definovatelné sloupce. Pro práci uživatele ale není potřebná.

Na typu vrácení příjmu může záviset jeho další chování a dostupnost některých funkcí. Při editaci a opravách vrácení příjmu se může typ vrácení měnit z jednoduchého na hromadné a naopak (mazáním či přidáváním řádků) (0<->1).

F1

F2 nebo alt+F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nového VP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. Platí:

• Nový doklad vrácení pokladního příjmu lze zadat jedině k existujícímu pokladnímu příjmu. Nelze tedy generovat doklad vrácení, aniž by měl vazbu na nějaký doklad pokladního příjmu.
• Nový doklad vrácení nelze zadat, pokud již z původního dokladu vrácení bylo vráceno vše, co lze vracet (počty, částky) a tedy již není co vracet (v tom případě se v novém dokladu vrácení nepředvyplní žádné řádky a nelze je ani importovat z případných existujících samostatných vratek, viz dále, za jakých okolností lze importovat vratky). Přitom dobropisovat nelze záporné řádky, viz vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.
• Nový doklad vrácení nelze zadat k pokladnímu dokladu, který je platbou jiného dokladu (faktury, ostatního dokladu apod.).

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - pokladní doklady, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně), čímž značně urychlíte jeho vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nového VP se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby VP či nikoli, a tudíž, zda bude na vracený řádek pokladního příjmu čerpaný z dodacího listu vznikat nová vratka nebo zda se použije již existující (za jakých okolností vzniká spolu s vrácením příjmu nová vratka, je podrobně uvedeno dále).

Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu VP. Které vratky jsou importovatelné do daného vrácení příjmu a za jakých okolností, viz Procesní tvorba dokladů - VR → VP.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový podle jednoho pokladního příjmu

Jedná se o tvorbu nového jednoduchého vrácení příjmu (vrácení typu 0), které bude mít vazbu na jeden pokladní příjem. Hlavičkové údaje budou předvyplněny podle vybraného vrácení příjmu. Obdobně budou předvyplněny řádky a to tím, co ještě z daného pokladního příjmu lze vracet (zatím vráceno nebylo). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP, i když v tomto případě se neřeší nic jiného, než že se předvyplní údaje vrácení podle vybraného pokladního příjmu.

Jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat vratky, pokud nějaké importovatelné do téhož dokladu vrácení existují. Viz funkce Import.

Nový podle vybraných pokladních příjmů

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového vrácení pokladního příjmu (VP) k více vybraným pokladním příjmům.

Jedná se o tvorbu nového hromadného vrácení příjmu (vrácení typu 1), Zda vznikne opravdu hromadné vrácení (vrácení typu 1) či jednoduché vrácení (vrácení typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a kolik se do tvořeného vrácení naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co vracet).

Vybrané (označené) pokladní příjmy musí mít shodné vybrané hlavičkové údaje a nesmí jít o platby dokladů. Není-li žádný pokladní příjem označen, použije se aktuální. Pak vznikne vrácení typu 0 stejně jako u předchozí volby. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP.

Nový podle existujících vratek

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového vrácení pokladního příjmu (VP) k jedné nebo k více vybraným pokladním příjmům podle vybraných již existujících vratek k dodacím listům (VR) , svázaných s vybranými pokladními příjmy. Jedná se o tvorbu nového vrácení příjmu, zda jednoduchého či hromadného, závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a následně, jaké vratky vyberete, Které vratky jsou importovatelné do daného vrácení pokladního příjmu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu (platí totéž co pro dvojici FV-DV).

Pokud neexistuje žádná vratka, kterou by bylo možné aktuálně do daného vrácení pokladního příjmu importovat, pak můžete dané vrácení pokladního příjmu vystavit za použití dvou výše uvedených funkcí.

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - VR → VP.

U dokladů vrácení pokladních příjmů však mohou nastat drobné odlišnosti u funkce Nový, podle toho, jak byla daná agenda otevřena:

• z agendy Vrácení pokladního příjmu otevřené bez vazby na zdrojový doklad - po vyvolání funkce Nový se nejdříve nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte pokladní příjem, ke kterému chcete generovat nový doklad vrácení. Po vybrání faktury systém pokračuje tak, jak bylo popsáno výše.
• z agendy Vrácení pokladního příjmu otevřené s vazbou na zdrojový doklad. Tj. otevřete agendu Vrácení pokladního příjmu k vybranému příjmu (např. ze záložky Seznam funkcí Vrácení) a v takto otevřené agendě Vrácení použijete funkci Nový - v tomto případě se již Průvodce výběrem dokladu nenabízí, jelikož není potřeba (agenda Vrácení se otvírá "přes" agendu pokladních příjmů s tzv. červeným omezením (viz popis u funkce Vrácení), ze kterého je zřejmé, k jakému pokladnímu výdeji se bude nový doklad Vrácení generovat).

  Pozor, informace o vazbě na zdrojový záznam daná červeným omezením se ztratí, pokud se provede v takto vyvolané agendě nový dotaz funkcí Získat záznamy v záložce Omezení (a to i v případě, že dotaz byl proveden za to samé omezení). Pak bude nejdříve vyvolán průvodce výběrem dokladu jako v předchozím případě. Další výklad viz Červené omezení a občerstvení, resp. nové dotazy do databáze.

Vystavit nový doklad nelze do pokladny, která byla pro zadané období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny.

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

Vznik pokladního dokladu se skladovými řádky dosud nepokrytými skladovým dokladem

Lze vytvořit pokladní doklad se skladovými řádky (řádky typu 3) na nenulové množství, které zatím k sobě nemají odpovídající doklad skladový (např. tento doklad zatím nebyl vystaven). Při uložení takového pokladního dokladu na takové řádky vznikne automaticky odpovídající skladový doklad.

Jaké tedy skladové doklady spolu s vrácením pokladního příjmu mohou vzniknout a kolik jich vzniká?

Spolu s dokladem vrácení příjmů se může automaticky vystavovat i jedna nebo více vratek.

Okolnosti, za jakých se s vrácením příjmů resp. s dobropisem vystavuje automaticky i nová vratka, jsou pro oba inverzní prodejní doklady shodné a byly uvedeny včetně příkladů v popisu funkce Nový u dobropisů faktur vydaných.

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané z různých důvodů, což se může lišit podle typu vrácení a verzi, v níž byl vystaven.

Obecně je možnost opravy zcela nebo částečně zakázaná, pokud je daný doklad vystaven v pokladně, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny.

V opačném případě opravy provést lze, ale v omezené míře:

U vrácení vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 (kdy došlo ke změně systému čerpání částek řádků zdrojových dokladů, viz též Vzájemné importy pokladních dokladů - Specifická pravidla pro Vrácení pokladních příjmů) a starší nelze měnit položky, které ovlivňují výši částek a lze měnit pouze položky bez dopadu na částky (např. Popis na hlavičce dobropisu, Středisko, Zakázka apod. na řádcích).

U vrácení vystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší opravovat částky, resp. počty na dokladu lze, ale též to může být povoleno jen v omezené míře v závislosti na typu vrácení v závislosti na částkách resp. počtech na pokladním příjmu, k němuž řádek vrácení patří.

Pro opravy počtu dále platí, že ani počet nelze opravovat libovolně, ale pro opravu počtu existuje řada omezení (počtem, který ještě lze vrátit z pokladního příjmu, počtem čerpaným z dodacího listu do pokladního příjmu, vazbou vratky na pokladní příjem atd.). Dále viz popis položky Počet v obsahu vrácení příjmu. Pro opravy počtu na řádcích čerpaných z vratky navíc platí následující: Pokud vrácení příjmu čerpá alespoň jednu vratku, pak záleží také na tom, opravujete-li vrácení s importovanou vratkou v režimu čerpání "S opravou VR" či nikoliv.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu. U vrácení příjmů se jedná o:

• doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dokladu vrácení, resp. do něj čerpané vratky. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu). Jedná se sice o údaje příslušné vratky, ale lze je zadat i prostřednictvím vrácení, do něhož je daný řádek vratky čerpán. Pokud zadáváte šarže/sériová čísla k některému řádku vrácení, doplňujete je v podstatě na odpovídající vratku. A naopak, pokud je doplníte na vratku, promítnou se automaticky do dokladu vrácení.

  Šarže/sériová čísla nelze doplňovat na pokladní doklady z uzavřených řad, jako tomu je u uzavřených skladových dokladů. Pokud tedy potřebujete doplnit šarže/sér.č. na pokladní doklad, doplňte je na odpovídající doklady skladové, do pokladního dokladu se promítnou automaticky.

Oprava vrácení pokladního příjmu a vratky

Spolu s opraveným dokladem vrácení pokladního příjmu se může:

• automaticky vystavovat i nová vratka - za jakých okolností se s dokladem vrácení pokladního příjmu vystavuje automaticky i nová vratka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový.
• automaticky opravovat počet na existující vratce - a to opravujete-li řádek vrácení pokladního příjmu čerpaný z vratky, jste v režimu čerpání "S opravou VR" a opravíte počet

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Mazat nelze doklady vystavené v řadě, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny.

Pokud smažete doklad, do něhož byly importovány (čerpány) jiné doklady, tyto se osamostatní.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

F6 nebo shift+F6

Zobrazí doklad pokladního příjmu k aktuálnímu vrácení pokladního příjmu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu Pokladních příjmů "přes" agendu vrácení
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Pokladních příjmů a otevře ji "přes" agendu Vrácení pokladních příjmů anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Pokladních příjmů.Takto odtud vyvolaná agenda Pokladních příjmů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za pokladní příjem jen k aktuálnímu vrácení pokladního příjmu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících příjmů apod.).

Hromadné zaúčtování označených záznamů. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam.

Informace o tom, zda daný doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

ctrl+L

Funkce pro vytváření (příp. smazání) časového rozlišení na úrovni celého dokladu, tedy ke všem řádkům dokladu současně. Lze použít i jako hromadnou funkci pro více označených dokladů. Podrobněji viz kap. - Časové rozlišení. Funkce je k dispozici pouze pokud role uživatele má povolené privilegium Časové rozlišení dokladů.

Funkce pro opětovné odeslání informací o tržbě prostřednictvím EET. K dispozici pouze tehdy, máte-li nadefinovanou alespoň jednu provozovnu EET.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

EET

Opětovné odeslání informací o tržbě. Obdoba funkce Odeslat v agendě Tržby EET.

Otevřít tržbu (zde nebo samostatně)

Funkce vyvolá agendu Tržby EET, přičemž podle volby Otevřít tržbu zde nebo Otevřít tržbu samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Tržby EET. Takto vyvolaná agenda Tržby EET se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny označené doklady, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo vztahující se k aktuálnímu dokladu v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.