Název vlastní firmy v lokální zemi, pro kterou je veden příslušný ekonomický systém. Zadaný název se používá na formulářích dokladů atd. Má vztah k položce Obchodní jméno firmy majitele licence zadávané při instalaci, resp. při aktivaci. Viz též Jak poznat stav aktivace.

Platí:

• Pokud je systém ve stavu trial verze, položku lze editovat libovolně.
• Pokud je systém ve stavu demoverze, je v položce uveden text "Demoverze" a nelze jej editovat.
• Pokud je systém ve stavu free verze, je v položce uveden majitel licence, tj. název firmy se přebírá z položky Obchodní jméno majitele licence a nelze jej editovat.
• Pokud je systém ve stavu ostré verze a současně:
  • pokud nevlastníte licenci na multiverzi (tj. váš aktivační klíč byl vygenerován pouze pro jednu firmu), pak je po aktivaci v této položce uveden majitel licence, tj. název firmy se přebírá z položky Obchodní jméno majitele licence a nelze jej editovat.
  • pokud vlastníte licenci na multiverzi, tj. váš aktivační klíč byl vygenerován pro více než jednu firmu a současně:
    • pokud váš klíč byl vygenerován bez kontroly platnosti firem, položku lze editovat libovolně (lze zadat libovolné jméno firmy, nemusí se nijak shodovat se jménem majitele licence)
    • pokud váš klíč byl vygenerován s kontrolou platnosti firem (tj. jména firem, které chcete vést v multiverzi, byla zadána již při generování klíče), položku lze editovat, ale ne libovolně: jedná se o skrytý seznam, kde můžete vybrat pouze z firem zadaných při generování klíče (jedná se o firmy ze sekce [FIRMS] z licence.cfg, přičemž jedna z nich je firma majitele licence)

Lokální DIČ firmy

platné od

DIČ vlastní firmy v lokální zemi (v případě multiverze firmy aktuálně zpracovávané, do které jste přihlášeni). Tj. daňové identifikační číslo pro platbu DPH. Toto daň. identifikační číslo se může v čase změnit. Typicky v případě skupinové registrace firem k odvodům DPH. Pak tato skupina firem má přiřazené jedno společné (skupinové) DIČ. Členové skupiny nadále vystupují jako samostatné osoby povinné k dani, ale od daného data používají skupinové DIČ místo svého původního DIČ (původní DIČ jednotlivých členů přestanou od daného data pro účely DPH platit).

Položka je zde k dispozici k editaci pouze pro první zadání DIČ. Spolu s ní je k dispozici k editaci i položka pro zadání data platnosti, odkdy dané DIČ platí:

Po uložení se znepřístupní k editaci a naopak se zpřístupní subzáložka Nastavení pro DPH, kde lze sledovat historii změn DIČ a pokud došlo ke změně DIČ, tak zadat další DIČ a datum platnosti. V položce Lokální DIČ firmy se pak automaticky zobrazuje poslední zadané DIČ. Při tisku dokladu se použije to DIČ, které bylo platné k datu daného dokladu.

IČD vlastní firmy v lokální zemi (v případě multiverze firmy aktuálně zpracovávané, do které jste přihlášeni).

Jedná se o Identifikační číslo daně (daňové identifikační číslo) pro subjekty registrované u správce daně pro platbu jiných daní než DPH.

IČD u plátců DPH se využije zejména v případě, že se liší od DIČ určeného pro platbu DPH. K tomu může dojít typicky v případě skupinové registrace k DPH.

IČD se vyplňuje v případě, že se jedná o osobu povinnou k dani - neplátce DPH.

Nepovinná položka, ale je nezbytně nutné ji mít řádně vyplněnu, zejména pokud:

• máte povinnost vykazovat EET. Pro EET platí:

  • DIČ poplatníka v EET tržbě je vyplňováno dle pole "Lokální IČD firmy" zadaného zde.

  • Pokud by pole IČD nebylo vyplněno, je hodnota získána dle aktuálního DIČ (z pole "Lokální DIČ firmy" resp. ze seznamu změn lokálních DIČ).

    Důvodem, že se DIČ poplatníka do EET tržby čerpá takto, je jednak to, že neplátce DPH nebude mít DIČ vyplněno, ale především to, že pokud je firma součástí tzv. skupiny, mohou tyto firmy používat jedno skupinové DIČ, ale do EET zákon vyžaduje použití daňového čísla konkrétní firmy.

    Již se nebude přihlížet k nastavení "DPH registrace v zemích EU", dle země uvedené na dokladu jako tomu je při zobrazování DIČ při tisku)

Udává, zda je firma plátce nebo neplátce DPH v lokální zemi.

Je-li nastaveno neplátce, pak není na hlavičkách dokladů dostupná položka DPH (viz její popis v hlavičkách příslušných dokladů, které se mohou vyskytovat i s DPH) a není možné takové doklady vystavit jako daňové. Tj. neplátce vystavuje pouze doklady nedaňové. Plátce má možnost volby, tj. v hlavičce vstavovaných dokladů může zvolit, zda jde o doklad daňový či nikoliv. Tato položka také ovlivňuje nabízené Typy obchodu.

Pro vydané daňové doklady platí, že by měly být vystaveny v zákonné lhůtě od uskutečnění zdanitelného plnění, tedy nejdéle X dnů od Data plnění. Pokud tomu tak není, není možno doklad uložit. Podrobněji viz validace datumu plnění. Položka je k dispozici k editaci pouze tehdy, je-li předcházející položka Plátce DPH zatržena.

Zde tedy zadáte limit, v počtech dnů, ve kterém ještě lze vystavit daňový doklad zpětně vzhledem k datu plnění. Na zadaný počet dnů bude prováděna kontrola data plnění na dokladu oproti datu vystavení dokladu. Platí jen pro vydané doklady, které jsou daňové, tedy mají v hlavičce zatrženu položku DPH.

Kontrolu tohoto limitu lze potlačit nastavením firemního parametru Brát ohled na limit pro kontrolu data plnění.

U přijatých dokladů s DPH (doklady na vstupu) obecně probíhá kontrola, zda zadávané částky základu a DPH odpovídají zadané sazbě DPH a pokud tomu tak není, pak program na tuto skutečnost upozorní, aby nedošlo k chybnému zadání omylem. K rozdílnostem může docházet poměrně často (typicky při zadávání dokladů vystavených partnerskými dodavateli, jelikož přijaté doklady zadávané do systému mohou být všelijak zaokrouhlené). Pokud k rozdílu dojde, systém na tuto skutečnost upozorní, a to i když je rozdíl velmi malý, což může být u velkého počtu takových zadávaných dokladů nepříjemné.

Proto si v této položce můžete nastavit, jak velký nesoulad částky DPH oproti částce základu má program tolerovat. Pokud je rozdíl větší než daná tolerance, teprve pak se objeví příslušné upozornění. Velikost tolerance zde zadaná se počítá vždy v měně vystavovaného DPH dokladu. Objasníme na příkladu:

Položka je k dispozici k editaci pouze tehdy, je-li předcházející položka Plátce DPH zatržena.

Při zatržení tohoto parametru se v záhlaví systému ABRA Gen zobrazí lišta pro zvláštní upozornění s informací, že spojení je určeno pouze pro testovací účely. Lištu je možné skrýt. K jejímu zobrazení dojde při opětovném spuštění systému ABRA Gen.

Příznak se nastaví automaticky po obnově ze zálohy, jelikož se ve většině případů předpokládá, že se obnova dělá proto, aby se v daném spojení mohlo něco otestovat.

Zatržení tohoto parametru je nastaveno automaticky v případě, že je aktivační klíč nastaven jako Testovací. V takovém případě nelze zatržení tohoto parametru zrušit.

Položka typu skrytý seznam. Z něho vyberete, o jaký typ organizace se u vás jedná. Po prvním výběru typu organizace se automaticky doplní záznamy do účtového rozvrhu, účetních předkontací a definic uzávěrky mezd podle vzorů pro vybraný typ organizace.

Vybraný typ organizace lze i později změnit. Po této změně se již žádné automatické aktualizace neprovádí, uživatel si je ale může provést ručně porovnáním se vzorem pro aktuálně zvolený typ organizace. Dále viz Dodávané vzory (účtový rozvrh, předkontace a definice uzávěrky mezd) a aktualizace dle vzorů.

Kód lokální země (číselníku zemí), tj. kód vlastní země, ve které se účtuje. Jedná se o údaj automaticky vyplňovaný z dodávaných inicializačních dat v závislosti na lokalizaci a nelze jej uživatelsky měnit.

Lokální země je pro systém důležitá, jelikož se podle ní zejména určuje, zda vystavované doklady jsou doklady tuzemské či nikoli a podle toho se i liší další chování a způsob zadávání dokladů. Podrobněji viz popisy položek "Země" v hlavičkách dokladů (podle typu dokladu a na zvoleném Typu obchodu v hlavičce daného dokladu se může jednat o položky Země, Země odeslání, Země určení aj.).

Kód lokální měny (z číselníku měn), tj. vlastní měny, ve které se účtuje. Jedná se o údaj automaticky vyplňovaný z dodávaných inicializačních dat v závislosti na lokalizaci a nelze jej uživatelsky měnit.

Lokální měna je pro systém důležitá, jelikož určuje, v jaké měně je vedeno účetnictví a zda vystavované doklady jsou v "cizí" měně či nikoli a zda se tedy pro ně bude provádět přepočet do tuzemské měny a do jaké. Podrobněji viz položky "Měna" v hlavičkách dokladů.

Ceník, který se aktuálně používá jakožto hlavní ceník. Jedná se o jednu z možností nastavení ceníku coby hlavního, neboli přiřazení ceníku jako hlavního.

Jako hlavní může být aktuálně nastaven pouze jeden z nadefinovaných ceníků, viz Pravidla týkající se použití ceníků. Pokud nějaký ceník zvolíte jako hlavní a předtím byl jako hlavní nastaven jiný ceník, pak tento po uložení firemních nastavení přestane být hlavním ceníkem. Další výklad viz popis agendy Ceníky.

Je-li nějaký ceník nastaven jako hlavní, skladová položka z vystavovaného prodejního dokladu je v něm uvedena a má ceny vyplněny a ve Firemních údajích je v parametru "Pro prodejní ceny použít ceník" nastaveno "Pouze hlavní" nebo "Postupně skladový a hlavní", tak se v položce jednotková cena nabízí ceny z tohoto ceníku. Dále se tento ceník může uplatnit pro vyčíslení výchozí prodejní ceny předvyplněné do jednotkové prodejní ceny.

Existence hlavního ceníku, je pouze jedním z mnoha faktorů, který ovlivňuje (nebo může ovlivňovat) výpočet výchozí prodejní ceny. Podrobný popis výpočtu vč. příkladů viz algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny. Podrobný popis nabízení cen v položce jednotková cena viz výběr jednotkové prodejní ceny z nabídky.

Možnost nastavení tolerance pro kontrolu neuhrazených pohledávek po splatnosti prováděnou, nemá-li uživatel přístupové právo pro vystavování prodejních a expedičních dokladů dlužníkům s pohledávkami po splatnosti. Podrobný popis včetně příkladu viz právo Vystavit dlužníkům po splatnosti.

V této položce lze nastavit velikost tolerované dlužné částky. Tolerovaná částka je celé číslo a je udaná v lokální měně.

Možnost nastavení tolerance pro kontrolu neuhrazených pohledávek po splatnosti prováděnou, nemá-li uživatel přístupové právo pro vystavování prodejních a expedičních dokladů dlužníkům s pohledávkami po splatnosti. Podrobný popis včetně příkladu viz právo Vystavit dlužníkům po splatnosti.

V této položce lze nastavit, kolik dní po splatnosti lze u dané firmy ještě tolerovat dlužnou částku z předchozí položky. Zde zadaná tolerance se použije pro všechny firmy z adresáře, které nemají zatrženo, že se má použít jejich vlastní tolerance po splatnosti. V opačném případě se pro danou firmu počet dní tolerance použije podle hodnoty z Adresáře.

Možnost nastavení tolerance stavu uhrazení na dobropisech a fakturách. V minulosti se dobropisovaná, či fakturovaná částka čerpala z hlavičky dokladu, aktuálně se čerpá ze součtu na řádcích. U některých dokladů se vinou rozbitých řádků v minulosti mohlo stát, že po této změně výpočtu se doklady zobrazují v reportech Odsouhlasení pohledávek, nebo Kniha faktur vydaných zpětně k datu zaúčtování, kde se načítá jiná dobropisovaná částka, než je uvedena na dokladu.

Nastavením hodnoty do tohoto pole určujete, jak má být velká míra tolerance takových rozdílů, abyste docílili toho, že se vám doklady v reportech zobrazovat nebudou.

Možnost zvolit právní formu:

• Právnická osoba
• Fyzická osoba

Používá se např. pro předvyplnění údajů pro DPH přiznání resp. KV DPH apod.

V případě fyzické osoby se zpřístupní k editaci následující doplňující údaje, které je potřeba zadat:

Další související položky:
Titul před jménem	Údaje o zaměstnavateli, pokud je FO. Využívá se např. pro: Pro sestavení reportů DPH z agendy Uzávěrky DPH
Jméno, Příjmení
Titul za jménem
Rodné číslo
Číslo povolení k pobytu

Položka je určena pro předvyplňování data splatnosti a to:

• Na prodejních dokladech (FV, DP, ZLV, SF, DDP).

  Je-li položka vyplněna, pak při vytváření nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, která nemá v adresáři firem stanovenu svou vlastní splatnost pro předvyplňování data splatnosti, je podle ní předvyplněn "Datum splatnosti" a to následovně: datum vystavení dokladu plus počet dnů z této položky.

  Pokud daná firma má zadánu nenulovou splatnost v adresáři firem (položka Splatnost), pak se splatnost z adresáře upřednostní a datum splatnosti se předvyplní obdobně, ale podle hodnoty splatnosti z adresáře.

  Pokud je tato položka nastavena na hodnotu 0 a současně je položka Splatnost v adresáři firem rovněž nastavena na hodnotu 0, jako datum splatnosti na dokladech se předvyplňuje datum vystavení dokladu.

• Na nákupních dokladech (FP, DV, ZLP, DDV, JSD, OSV).

  Je-li položka vyplněna, pak při vytváření nového uvedeného dokladu vystavovaného na firmu, která nemá v adresáři firem stanovenu svou vlastní splatnost pro předvyplňování data splatnosti, je podle ní předvyplněn "Datum splatnosti" a to následovně: datum vystavení dokladu plus počet dnů z této položky.

  Pokud daná firma má zadánu nenulovou splatnost v adresáři firem (položka Splatnost pro nákup), pak se splatnost z adresáře upřednostní a datum splatnosti se předvyplní obdobně, ale podle hodnoty splatnosti z adresáře.

  Pokud je tato položka nastavena na hodnotu 0 a současně je položka Splatnost pro nákup v adresáři firem rovněž nastavena na hodnotu 0, jako datum splatnosti na dokladech se předvyplňuje datum vystavení dokladu.

  Ve většině případů je předvyplněné datum zapotřebí upravit ručně dle údaje uvedeného na přijatém dokladu.

Při kopírování dokladů se uplatňuje parametr Při kopii dokladu přebírat datum a období. Přebírá se nicméně pouze datum dokladu a období; datum splatnosti se dopočítá podle stejných pravidel jako při vytváření nového dokladu.

Při následné editaci dokladů dochází k přepočtům podle uvedených pravidel v následujících situacích:

• změna firmy: přepočet data splatnosti a splatnosti (počtu dnů splatnosti)
• změna data (vystavení) dokladu: přepočet data splatnosti a splatnosti (počtu dnů splatnosti)
• změna splatnosti (počtu dnů splatnosti): přepočet data splatnosti
• změna data splatnosti: přepočet splatnosti (počtu dnů splatnosti)

Většina dokladů v ABRA Gen má zadání firmy v hlavičce povinné. Zde si můžete zadat kód firmy z Adresáře, kterou si přejete předvyplňovat na doklady a urychlit si tak zadávání dokladu. Použití objasníme na příkladu:

Většina dokladů v ABRA Gen má zadání vlastního bankovního účtu v hlavičce povinné. Pokud máte více vlastních bankovních účtů, můžete si zde zvolit, který z nich si přejete předvyplňovat na doklady a urychlit si tak zadávání dokladu.

Položka pro urychlení zadávání rezervací skladových položek. Udává počet dnů, po který chcete standardně zboží rezervovat, pokud nějakou rezervaci zadáváte. Je-li položka vyplněna, pak při zadání nové rezervace (viz např. záložka Detail objednávky přijaté, subzáložka Rezervace) je podle ní předvyplněn datum "Rezervovat do" a to následovně: datum "Rezervovat od" plus počet dnů z této položky. (Datum "Rezervovat od" je předvyplněn datem vystavení dokladu). Oba předvyplněné datumy však lze u konkrétní rezervace samozřejmě změnit.

Pokud chcete zadávat časově neomezené rezervace, pak tuto položku nevyplňujte (dejte rovnu nule), zbytečně by se vám předvyplňovalo datum "Rezervovat do" a museli byste jej pak zbytečně mazat.

Procento pro výpočet úroku z prodlení při tvorbě nových sankčních faktur nebo upomínek. Kdy se použije zde zadané procento a kdy se přebere odjinud, viz Stanovení procenta úroku z prodlení.

Jedná se o jednu z možností stanovení procenta úroku z prodlení.

Způsob úhrady, který se používá při operacích s hotovostí na kase pokladního prodeje. Pokud není nastaven, nelze provádět vklad ani výběr hotovosti v pokladním prodeji. Pokud není vyplněn, program na to upozorní a korektně ukončí agendu. Jeho nastavení není nutné pro agendy odvod tržeb a prodej.

Zadáte kód jednoho ze způsobů úhrady v hotovosti nebo ho vyberete z číselníku.

Jedná se o podporu pro omezení plateb v hotovosti pro účtenky vznikající na kasách maloobchodního resp. rest. prodeje.

Je-li hodnota položky nenulová, nelze provést vyšší hotovostní platbu (jednak jednorázovou a jednak v součtu na zákazníka za daný den). Tj. nelze:

• zaplatit jednu platbu v hotovosti vyšší, než zde zadaná částka
• nelze od jednoho zákazníka celkem za daný den přijmout v hotovosti víc, než je zde zadaná částka. Kontrola se provádí součtem přes všechny provozy. Kontrola se neprovádí pouze pro výchozí firmu na kase nastavenou v položce Firma pro předvyplnění v údajích provozu.

Umožňuje zadat kraj, který se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Kraj původu, resp. Kraj určení na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní, viz pravidla pro předvyplňování v popisu položek Kraj původu, resp. Kraj přijetí na řádku dokladu.

Kód kraje zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Krajů.

Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na vstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na vstupu.

Umožňuje zadat definici stat. hodnoty, která se má předvyplňovat do skladového řádku dokladu do položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu, pokud jsou tyto položky na řádku daného dokladu k dispozici (viz popis daných položek). Týká se vybraných dokladů na výstupu. Předvyplněnou hodnotu však lze na konkrétním dokladu v případě potřeby změnit. Hodnota pro předvyplnění téže položky může být nastavena i v jiných částech systému. Která hodnota se pak nakonec předvyplní viz pravidla pro předvyplňování v popisu položky Definice stat. hodnoty na řádku dokladu.

Kód definice stat. hodnoty zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Definic stat. hodnoty na výstupu.

Umožňuje zadat finanční limit daný metodikou pro sestavení výkazu INTRASTAT, který určuje, zda se jedná o malou zásilku.

Částku zadáte pomocí klávesnice.

Umožňuje zvolit měnu, ve které je zadán finanční limit pro vykazování malých zásilek.

Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Měny.

Umožňuje zadat kód kombinované nomenklatury odpovídající malým zásilkám.

Kód zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Kombinovaná nomenklatura.

Umožňuje zadat označení zvláštního pohybu odpovídající malým zásilkám.

Zvláštní pohyb zadáte z klávesnice nebo vyberete z číselníku Zvláštní pohyby.

Pořadové číslo zpravodajské jednotky pro statistické výkazy. Tento údaj mohou používat různé statistické sestavy, proto je umístěn zde v rámci centrálních nastavení firmy.

Funkční tlačítko pro vyvolání formuláře pro nastavení automatického generování kódu firem v Adresáři a zadání jeho struktury. Kód firmy v Adresáři můžete pro každou novou firmu zadávat sami, nebo můžete s výhodou využít automatické vytváření. Pro možnost automatického generování kódu musíte nejprve zvolit, jakou bude mít strukturu.

DIČ přidělené v dané zemi v rámci dané registrace DPH (v případě multiverze firmy aktuálně zpracovávané, do které jste přihlášeni). Určena pro využití v tisk. sestavách, např. v DPH přiznání pro danou zemi.

Tolerance nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně.

Pokud platí následující:

• částka Limit je nastavena na hodnotu různou od nuly
• absolutní hodnota rozdílu předpisu platby a již zaplacené částky je nižší nebo rovna částce Limit v absolutní hodnotě
• přihlášený uživatel má přidělené právo Automatické vyrovnání plateb dokladu a použití funkce "Doplatit"

- potom v okamžiku ukládání "nepřesné" platby se automaticky vygeneruje doklad typu Ostatní příjmy (OSP)nebo Ostatní výdaje (OSV) na rozdílovou částku, aby byl placený doklad zaplacený přesně.

Řada dokladů, ve které se budou generovat dorovnávací doklady typu Ostatní příjmy (OSP).

Řada dokladů, ve které se budou generovat dorovnávací doklady typu Ostatní výdaje (OSV).

Účetní předkontace, která se bude používat jako předpis pro vytváření účetních zápisů do žádostí nebo přímo do účetního deníku (ke generovaným Ostatním příjmům).

Pokud položku nevyplníte, použije se základní předkontace pro typ dokladů Ostatní příjem.

Účetní předkontace, která se bude používat jako předpis pro vytváření účetních zápisů do žádostí nebo přímo do účetního deníku (ke generovaným Ostatním výdajům).

Pokud položku nevyplníte, použije se základní předkontace pro typ dokladů Ostatní výdaj.

Účet z účtového rozvrhu.

• Používáte-li zadávání účtů přímo na řádcích dokladů, vloží se zde zadaný účet přímo na vygenerovaný doklad typu Ostatní příjem.
• V opačném případě je v položce Ostatní příjem - kontace zapotřebí nastavit předkontaci s kódem Doplatit, dodávanou výrobcem, která se ve své definici na účet zadaný na tomto místě odkazuje.

Doklad typu Ostatní příjem se vygeneruje při dorovnávání nedoplatku nebo přeplatku pohledávky (s kladným nebo záporným znaménkem). V obou uvedených případech se účet použije na straně MD.

Účet z účtového rozvrhu.

• Používáte-li zadávání účtů přímo na řádcích dokladů, vloží se zde zadaný účet přímo na vygenerovaný doklad typu Ostatní výdaj.
• V opačném případě je v položce Ostatní výdaj - kontace zapotřebí nastavit předkontaci s kódem Doplatit, dodávanou výrobcem, která se ve své definici na účet zadaný na tomto místě odkazuje.

Doklad typu Ostatní výdaj se vygeneruje při dorovnávání nedoplatku nebo přeplatku závazku (s kladným nebo záporným znaménkem). Zadaný účet se použije na straně Dal.

Položka ovlivňuje Faktury vydané (FV) vystavované na firmy, které mají v agendě Adresář firem položku Použití skont nastavenou na hodnotu Podle globálního nastavení.

Pokud je zmíněná položka v agendě Adresář firem nastavena na hodnotu Použít nebo Nepoužít, nemá zatržení této položky na faktury vystavované na příslušnou firmu žádný vliv.

K dispozici jsou následující možnosti:

• Nepoužít - Skonta se nepoužívají. Na hlavičce faktur vystavených na firmy, které mají položku Použití skont nastavenou na hodnotu Podle globálního nastavení, nebude funkční tlačítko Skonto aktivní a skonto doklady se k těmto fakturám nebudou generovat (žádným z dostupných způsobů).

• Generovat při platbě - Skonta se generují automaticky po vytvoření úhrady nebo na vyžádání tlačítkem Skonta na záložce Seznam v agendě Faktury vydané (například pro opětovné vygenerování ručně smazaného skonta).

• Generovat hromadně - Skonta se negenerují automaticky po vytvoření úhrady, je možné je generovat pouze některým z následujících způsobů:

  • na vyžádání tlačítkem Skonta v agendě Faktury vydané
  • naplánovanou úlohou typu Generování dokladů skont z faktur vydaných

  • pomocí skriptování

    Ve skriptování slouží k tomuto účelu speciální funkce:

    function CFxScontoDocGen.CreateScontoDocument(ADestination: TNxCustomBusinessObject; const AVisual: Boolean; var AMessage: string): Boolean';

  Hromadným generováním se v tomto případě rozumí, že se jedním zavoláním funkce Skonta, případně jedním spuštěním naplánované úlohy typu Generování dokladů skont z faktur vydaných hromadně vygenerují doklady skont k několika fakturám. Každá faktura se nicméně zpracovává zvlášť a ke každé se vygeneruje samostatný dobropis a samostatný vzájemný zápočet.

  Výše uvedené platí i v případě, že jsou si faktury zpracovávané funkcí Skonta nebo naplánovanou úlohou dostatečně podobné na to, aby na ně bylo možné aplikovat funkci Hromadný dobropis z označených faktur vydaných a vygenerovat k nim jeden hromadný dobropis. Funkce Skonta aplikovaná na stejnou množinu faktur vygeneruje dobropisů několik.

Výchozí tolerance nedoplacení (nebo přeplacení) částky dokladu v lokální měně v případě uplatnění skonta.

Ovládací prvek typu předvolba aktivuje celý kontrolní mechanismus. Není-li předvolba zatržená, je možné používat libovolná hesla.

Ke kontrole dochází při každém ukládání business objektu Uživatel, pokud se nové heslo liší od původního.

Minimální povolená délka hesla ve znacích.

Doplňující podmínky definující minimální komplexnost hesla.

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.